Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 513 - DATA: 31/03/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C.I. N°140/25 E [...]
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2.226,00 |
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EMPENHO: 514 - DATA: 31/03/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº132/25 E NF ANEXA.
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900,00 |
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EMPENHO: 515 - DATA: 31/03/2025
ISRAEL MATIAS SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS, PARCELAMENTOS, E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DOS SERVIDORES ATIVOS, BEM COMO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 516 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES 03 DE 2025 CONF. C.I. N°191/25 E NF ANEXA.
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317,00 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 31/03/2025
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº129/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 17/03 A 19/03 DE 2025, CONFORME CI Nº 145/25
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200,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 31/03/2025
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI. Nº138/25.
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211,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 27/03 A 29/03 DE 2025, CONFORME CI Nº 146/25
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200,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 31/03/2025
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE REMESSAS DOS ATOS DE ADMINSSÃO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº231/2024, BEM COMO ASSISTENCIA [...]
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2.070,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 07/04 A 09/04 DE 2025, CONFORME CI Nº 147/25
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200,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 31/03/2025
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 07/04 A 10/04 DE 2025. DE FEV/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI Nº148/25.
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630,00 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 31/03/2025
JOSE VALMIRO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 07/04 A 10/04 DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI Nº149/25.
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630,00 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 31/03/2025
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO CNCA DOS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 469/25.
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2.382,80 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 31/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS / FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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48.985,08 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 31/03/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.REFERENTE AO CRAS. C.I 123/25. C.I 123/25
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200,00 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 31/03/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,35KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
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11.677,76 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 31/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVEERSOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO [...]
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3.965,00 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 31/03/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E M [...]
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484,00 |
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EMPENHO: 526 - DATA: 31/03/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA 13399738471
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTE DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO E PR [...]
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756,00 |
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EMPENHO: 527 - DATA: 31/03/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES MARÇO/2024. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 528 - DATA: 31/03/2025
58.682.676 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDORES, JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE A [...]
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5.200,00 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO FERREIRA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO MÚSICO "FRANCISCO DOS TECLADOS" DURANTE O EVENTO DO "DIA ESPECIAL DAS CRIANÇAS NO FESTIVAL DE MARÇO - 63 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE EM 23 [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 31/03/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES MARÇO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 31/03/2025
MELISSA DO CARMO MATIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº151/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 31/03/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/ EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS ATIVIDADES QUE ANTECEDERAM A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 25 DE MA [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 533 - DATA: 31/03/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINA-PE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES PATA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº154/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 534 - DATA: 31/03/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 14/04/25 E 15/02/25, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO [...]
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540,00 |
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