Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 310 - DATA: 14/02/2023
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) BOMBEADOR 4BPS9-22, CONFORME CI Nº38/23.
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924,00 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 14/02/2023
YURI TAVARES SANTANA CONSERVA -ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ACM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.
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200,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 14/02/2023
COMPESA - AGUA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES 12/2022, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM 31/01/2023
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274,00 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 14/02/2023
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QYK-3C85 A SERVIÇO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CI Nº035/23.
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126,00 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 14/02/2023
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS EM DIVERSAS LOC [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 315 - DATA: 14/02/2023
MAGAZINE LUIZA S/A
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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5.899,00 |
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EMPENHO: 316 - DATA: 14/02/2023
COMPESA - AGUA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2022, CONF. FATURA ANEXA, REF. AO MES/ANO 12/2022. DEBITADO EM 31/01/2023
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71,00 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 14/02/2023
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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2.240,00 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 14/02/2023
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQISIÇÃO DE REFLETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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2.754,00 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 14/02/2023
COMPESA - AGUA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA OS PIPAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONF. FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022
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3.667,00 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 14/02/2023
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria Técnica Regularização fundiária do Município, incluindo dados topográficos, coleta de dados topográficos e documentais in loco, a [...]
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9.600,00 |
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EMPENHO: 321 - DATA: 14/02/2023
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2022, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022
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143,00 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 14/02/2023
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 02/2023.
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836,00 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 14/02/2023
COMPESA - AGUA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2022, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 DEBITADO DO EM 31/01/2023
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287,00 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 14/02/2023
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 02/2023.
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572,00 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 13/02/2023
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PROC. LICIT. 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2 [...]
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3.292,00 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 13/02/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº123/23.
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333,00 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 13/02/2023
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 06A/2023, PROC. LICIT. 03/2022, PREGÃO ELE [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 268 - DATA: 13/02/2023
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE FEVEREIRO/2023. PAG CONF. CI Nº131/23.
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500,00 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 13/02/2023
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG [...]
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14.322,00 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 13/02/2023
ADJANE PEREIRA NETO.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO STRADA PGH 6619, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº37/23.
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30,00 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 13/02/2023
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. CI Nº134/23.
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450,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 13/02/2023
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM POSTE DE CONCRETO T-7, PARA INSTALAÇÃO DO POÇO BARRIGUDA III, ADUTORA BARRIGUDA. CONFORME CI Nº43/23. NF ANEXA.
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490,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 13/02/2023
MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF [...]
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36.000,00 |
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EMPENHO: 274 - DATA: 13/02/2023
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA-CERAMICA ELUJA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) MILHEIRO DE BLOCOS PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº135/23.
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500,00 |
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EMPENHO: 275 - DATA: 13/02/2023
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E AMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CI [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 10/02/2023
A AMARO F DA SILVA ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°45/23 E NF ANEXA. MES 0 [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 10/02/2023
A AMARO F DA SILVA ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°46/23 E NF ANEXA. MES 0 [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 10/02/2023
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 02/20 [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 263 - DATA: 10/02/2023
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº126/2023.
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900,00 |
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