Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 235 - DATA: 27/01/2023
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2023.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 26/01/2023
JOSE FRANCISCO DA SILVA MATIAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, MÁQUINA 416 E, PERTENCENTE A [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 26/01/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
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58.800,00 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 26/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023.
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16.000,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 26/01/2023
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23.
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181,00 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 26/01/2023
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 26/01/2023
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23.
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1.302,00 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 26/01/2023
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO,
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254,00 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 26/01/2023
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23.
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1.302,00 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 26/01/2023
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 26/01/2023
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 26/01/2023
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 26/01/2023
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE I [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 26/01/2023
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO,
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254,00 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 26/01/2023
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23.
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1.302,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 26/01/2023
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23.
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1.302,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 26/01/2023
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23.
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181,00 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 26/01/2023
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 26/01/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CEN [...]
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58.800,00 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 26/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023.
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16.000,00 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 26/01/2023
JOSE FRANCISCO DA SILVA MATIAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, MÁQUINA 416 E, PERTENCENTE A [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 25/01/2023
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 25/01/2023
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA D [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 25/01/2023
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO,
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254,00 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 25/01/2023
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
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785,00 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 25/01/2023
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA.
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785,00 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 25/01/2023
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO,
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254,00 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 25/01/2023
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 25/01/2023
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA D [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 24/01/2023
ADJANE PEREIRA NETO.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA.
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90,00 |
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