Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1208 - DATA: 16/10/2024
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC.
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31.231,74 |
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EMPENHO: 1209 - DATA: 16/10/2024
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. VINC
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49.944,75 |
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EMPENHO: 1210 - DATA: 16/10/2024
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. VINC
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38.572,19 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 16/10/2024
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC.
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39.228,82 |
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EMPENHO: 1212 - DATA: 16/10/2024
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC.
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30.296,32 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 16/10/2024
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. VINC
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49.866,73 |
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EMPENHO: 1214 - DATA: 16/10/2024
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. VINC
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38.511,94 |
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EMPENHO: 1215 - DATA: 16/10/2024
MARIA E FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. CONFORM [...]
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6.993,40 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 15/10/2024
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, e uma viagem referente ao mes de outubro [...]
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2.850,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 15/10/2024
JOEL JOSE NOGUEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DU [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 15/10/2024
LIDIANE DE SOUZA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 15/10/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA (CRIANÇA FELIZ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 739/24
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588,00 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 15/10/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA PULA PULA, CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME D [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 15/10/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(HD SSD WD 240GB GREEN 2.5 WDS240G2GOA) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 749/24
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259,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 15/10/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referênci [...]
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98,76 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 15/10/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA , con [...]
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115,22 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 15/10/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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378,58 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 15/10/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV (Serviço de Convivênc [...]
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148,14 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 15/10/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Referência de [...]
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368,70 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 15/10/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
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245,80 |
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EMPENHO: 744 - DATA: 15/10/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS(Centro de Referência E [...]
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122,90 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 15/10/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
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1.474,80 |
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EMPENHO: 746 - DATA: 15/10/2024
JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 15/10/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
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270,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 15/10/2024
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 749 - DATA: 15/10/2024
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme con [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 15/10/2024
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 15/10/2024
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme co [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 752 - DATA: 15/10/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA F [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 753 - DATA: 15/10/2024
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°16/2 [...]
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1.412,00 |
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