Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1115 - DATA: 23/07/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 28 E 30/07/25. CONFORME CI Nº391/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 1589 - DATA: 23/07/2025
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES E SECRETARIOS DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E SUAS NOVAS MATRIZES. PAG. C [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 1590 - DATA: 23/07/2025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS DE FOTOCOPIAS PARA CADERNOS DE PROJETO DE VIDA, ESTUDO ORIENTADO, PROTAGONISMO JUVENIL. NIVELAMENTO E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA FORMAT [...]
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2.450,00 |
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EMPENHO: 1107 - DATA: 22/07/2025
GILSON DE SÁ BEZERRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONF. DECRETO N°031 DE 22 DE JULHO DE 2025.
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294.000,00 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 22/07/2025
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. JULHO/25, CONFORME CI Nº385/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 22/07/2025
NATALIA MARIA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTARIAS NO MES 06 DE 2025 CONF. C.I. N°386/25 [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 1110 - DATA: 22/07/2025
FAST SHOP S.A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE [...]
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6.289,00 |
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EMPENHO: 1587 - DATA: 22/07/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONF. C.I Nº1143/25 E NF ANEXA [...]
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1.520,00 |
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EMPENHO: 1588 - DATA: 22/07/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FALHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE JULHO DE 2025, CONF. C.I Nº1142/25, E NF ANEXA.
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800,00 |
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EMPENHO: 1069 - DATA: 21/07/2025
ZENATUR TRANSP DE CARGAS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TRANSPORTE DE KITS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE CONCESSÃO COM A COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA, PELA CI 1127/2025
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1.120,77 |
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EMPENHO: 1070 - DATA: 21/07/2025
LILIA ALVES RIBEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025
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9.108,00 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 21/07/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1072 - DATA: 21/07/2025
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 21/07/2025
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINIS [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 21/07/2025
ELENIOZA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSI [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 21/07/2025
ELENIOZA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CI 1126/2025
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1076 - DATA: 21/07/2025
ELENA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1077 - DATA: 21/07/2025
YASMIN KELLY DE SIQUEIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 44/2025. REFERENTE AO MÊS 07/2025, CONFORME A CI 1065/2 [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1078 - DATA: 21/07/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CALENDÁRIO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1124/2025
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1.270,00 |
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EMPENHO: 1079 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2025.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1080 - DATA: 21/07/2025
EVILLYN LORAINY SILVA DE MORAES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1081 - DATA: 21/07/2025
MARIA ELISETE DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 55/2025.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1082 - DATA: 21/07/2025
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO APOIO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA REDE DE ATENÇÃO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2025.
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5.400,00 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 21/07/2025
SIMONE DE SÁ E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO 47/2025.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 21/07/2025
FABIANA XAVIER DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRTAIVO E MANUTENÇÃO NO ANEXO DO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO 48/2025.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 21/07/2025
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 52/2025.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 21/07/2025
FABIANO MANOEL DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 21/07/2025
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, PARA CONTROLE DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, C [...]
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 21/07/2025
VALDERNEY DA SILVA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 60/2025.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1089 - DATA: 21/07/2025
JOSE FRANKLIN ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025.
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4.554,00 |
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