Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2183 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 12/25.
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506,00 |
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EMPENHO: 2184 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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3.506,58 |
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EMPENHO: 2185 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2186 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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52.094,41 |
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EMPENHO: 2187 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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3.911,23 |
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EMPENHO: 2188 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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32.186,25 |
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EMPENHO: 2189 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COP. 12/2025.
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630,00 |
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EMPENHO: 2190 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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34.849,60 |
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EMPENHO: 2191 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 12/2025.
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6.338,23 |
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EMPENHO: 2192 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 2193 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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2.520,00 |
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EMPENHO: 2194 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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1.897,50 |
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EMPENHO: 2195 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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6.152,63 |
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EMPENHO: 2196 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 2197 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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600,00 |
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EMPENHO: 2198 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 12/2025.
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13.358,40 |
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EMPENHO: 2199 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 12/2025.
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566,80 |
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EMPENHO: 2200 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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3.886,08 |
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EMPENHO: 2201 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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24.690,16 |
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EMPENHO: 2103 - DATA: 12/12/2025
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2104 - DATA: 12/12/2025
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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1.668,00 |
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EMPENHO: 2105 - DATA: 12/12/2025
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2106 - DATA: 12/12/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 18/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO RUR [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 2107 - DATA: 12/12/2025
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 18/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO RUR [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 2108 - DATA: 12/12/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PGM-0334, CONFORME CI Nº218/25.
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1.147,30 |
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EMPENHO: 2109 - DATA: 12/12/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PGM-0334, CONFORME CI Nº217/25.
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926,41 |
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EMPENHO: 2110 - DATA: 12/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 13/2025.
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16.680,57 |
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EMPENHO: 2111 - DATA: 12/12/2025
OMAR GLEIDSON SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI. Nº122/25.
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400,00 |
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EMPENHO: 2112 - DATA: 12/12/2025
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/12
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864,00 |
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EMPENHO: 2113 - DATA: 12/12/2025
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM EM 10/12 COMP.12/25.
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2.020,00 |
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