Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1765 - DATA: 30/10/2025
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº214/25.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 1766 - DATA: 30/10/2025
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" - SITIO OITICICA, NOS DIAS 17 A 28 DE NOVEMBRO/2025. CONFORME PR [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 1767 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM.COMP. 10/2025.
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38.279,63 |
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EMPENHO: 1768 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM.COMP. 10/2025.
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53.450,58 |
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EMPENHO: 1769 - DATA: 30/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO COMP. 10/2025.
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531,25 |
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EMPENHO: 1770 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
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22.500,00 |
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EMPENHO: 1771 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
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17.099,18 |
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EMPENHO: 1772 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
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38.932,82 |
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EMPENHO: 1773 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
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5.984,70 |
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EMPENHO: 1774 - DATA: 30/10/2025
TOTAL PEÇAS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DE CHICOTE NO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº178/25.
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1.945,02 |
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EMPENHO: 1775 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
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4.950,00 |
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EMPENHO: 1776 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS .COMP. 10/2025.
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12.137,95 |
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EMPENHO: 1777 - DATA: 30/10/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/11 A 12/11/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE. CONFORME CI Nº68 [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 1778 - DATA: 30/10/2025
ANNE KELLY MENEZES GOMES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE ROLDANA EXCENTRICA (LATÃO) 50 UNIDADES E TRANPASSE ESCOVADO VT 5 UNIDADES. CONFORME CI Nº686/25.
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1.956,00 |
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EMPENHO: 1779 - DATA: 30/10/2025
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE MULTAS EM PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERCICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1780 - DATA: 30/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/11 A 12/11/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE. CONFORME CI Nº682/25.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 2807 - DATA: 30/10/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE ITAMARACÁ, PARA CONDUZIR OS FOMADORES DO 1º AO 5º ANO, PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO DO PCA. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
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630,00 |
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EMPENHO: 1707 - DATA: 29/10/2025
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS PERTECENTES A FROTA DESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº163/25.
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3.170,00 |
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EMPENHO: 1708 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA, COMP 10/2025.
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2.250,00 |
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EMPENHO: 1709 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CECIDOS SEC. ADM. COMP 10/2025.
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7.969,50 |
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EMPENHO: 1710 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ADM. COMP 10/2025.
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6.406,76 |
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EMPENHO: 1711 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM , COMP 10/2025.
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3.036,00 |
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EMPENHO: 1712 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP 10/2025.
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12.836,00 |
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EMPENHO: 1713 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA, COMP 10/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1714 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GONVERNO COMP 10/2025.
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10.459,16 |
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EMPENHO: 1715 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP 10/2025.
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10.231,46 |
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EMPENHO: 1716 - DATA: 29/10/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
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677,32 |
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EMPENHO: 1717 - DATA: 29/10/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
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1.693,30 |
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EMPENHO: 1718 - DATA: 29/10/2025
ROBSON DE SA E SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO - PROMOVIDO PELA ASTUR/PE - ENTRE OS D [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 1719 - DATA: 29/10/2025
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA TRADICIONAL "5ª" CORRIDA DO MENTIROSO - ESPECIAL PASCOA" QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 05 D [...]
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6.000,00 |
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