Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1152 - DATA: 11/10/2024
EUGENIO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CI 1470/2024
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1.900,00 |
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EMPENHO: 1153 - DATA: 11/10/2024
PITTSON DE MELO CAVALCANTI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1476/2024.
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500,00 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 11/10/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HPP, CONFORME CI 1477/2024
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515,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 11/10/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1480/24 E NOTA 37.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 11/10/2024
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO, DO SISTEMA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1478/2024
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300,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 11/10/2024
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TECNOLÓGICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1479/2024
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600,00 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 11/10/2024
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR AR REFRIGERADO, 12.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA A SALA DE OBSERVA [...]
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1.922,28 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 11/10/2024
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADOR DE AR REFRIGERADO, 9.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA AS UNIDADES [...]
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7.164,72 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 11/10/2024
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1489/24.
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530,00 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 11/10/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1485/24.
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440,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 11/10/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1484/24.
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650,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 11/10/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1483/24.
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290,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 11/10/2024
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, TIPO ESCRITÓRIO, PARA ORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 164/2024, PROC. [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 11/10/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME A CI 1486/24 E NOTA 24729.
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580,00 |
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EMPENHO: 1166 - DATA: 11/10/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1487/24 E NOTA 24730.
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585,00 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 11/10/2024
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 165/2024, PROC. LICIT. 20/2024 E PREG. ELET. 005/2024.
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915,00 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 11/10/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1492/24 E NOTA 132.
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546,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 11/10/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1491/24 E NOTA 134.
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546,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 11/10/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1490/24 E NOTA 133.
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546,00 |
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EMPENHO: 1719 - DATA: 09/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
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3.726,01 |
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EMPENHO: 1720 - DATA: 09/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS.
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358,44 |
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EMPENHO: 1721 - DATA: 09/10/2024
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE AGOSTO CONF. C.I. N°464/24.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 1722 - DATA: 09/10/2024
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE AGOSTO CONF. C.I. N°465/24.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 1723 - DATA: 09/10/2024
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO CONF. C.I. N°466/24.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 1724 - DATA: 09/10/2024
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N°743/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1725 - DATA: 09/10/2024
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº264/24.
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420,00 |
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EMPENHO: 1718 - DATA: 08/10/2024
EDILEUZA VICENCIA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE GRATIFICAÇAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROC. N°0000153-72.2023.8.17.3560.
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5.590,53 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 08/10/2024
SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUB [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 08/10/2024
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C. I 709/24
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1.870,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 08/10/2024
JOAO PEDRO DE BARROS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DU [...]
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240,00 |
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