Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2137 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO 242/2025, PROC. LICIT. 071/2025 E PREG. ELET. 038/2025, PEL [...]
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1.740,00 |
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EMPENHO: 2138 - DATA: 15/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT. 23/2025, PREGÃO [...]
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3.979,78 |
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EMPENHO: 2139 - DATA: 15/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT [...]
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10.885,98 |
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EMPENHO: 2140 - DATA: 15/12/2025
GISELY MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DA SERVIDORA LAIZA L. GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2173/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2141 - DATA: 15/12/2025
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE PSF IV, REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME CI 2175/25.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 2142 - DATA: 15/12/2025
CRISTIANE TAYANE VERAS DE QUEIROZ E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA PARA ATENDIMENO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2176/25.
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900,00 |
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EMPENHO: 2143 - DATA: 15/12/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 239/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...]
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4.641,35 |
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EMPENHO: 2144 - DATA: 15/12/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 243/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREG. ELET. 20/2025, SERVIDA NO HOSPIT [...]
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1.208,00 |
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EMPENHO: 2145 - DATA: 15/12/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 243/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREG. ELET. 20/2025, SERVIDA NA CASA D [...]
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1.041,00 |
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EMPENHO: 2146 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...]
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224,94 |
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EMPENHO: 2147 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...]
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114,98 |
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EMPENHO: 2148 - DATA: 15/12/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO E [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 2149 - DATA: 15/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E MATERIAL PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONFORME CONTRA5TO Nº245/2025, PROC. LICIT. 079/2025 E [...]
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346,50 |
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EMPENHO: 2150 - DATA: 15/12/2025
PROMEC LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 108.015.
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7.220,09 |
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EMPENHO: 2151 - DATA: 15/12/2025
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E ARMÁRIO DE COZINHA, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
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5.777,80 |
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EMPENHO: 2176 - DATA: 15/12/2025
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO NAS MARGENS DAS ESTRADAS NO SÍTIO RIACHO VERDE 2, COMP. 11 E 12/2025. CONF. CI Nº 816/25
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2.106,00 |
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EMPENHO: 2177 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 12/2025.
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35.369,40 |
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EMPENHO: 2178 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 12/2025
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12.869,58 |
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EMPENHO: 2179 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO COMP. 12/2025.
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4.950,00 |
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EMPENHO: 2180 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 12/2025.
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22.500,00 |
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EMPENHO: 2181 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. CEDIDO SERRITA COMP. 12/2025.
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5.256,83 |
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EMPENHO: 2182 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
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37.141,01 |
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EMPENHO: 2183 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO COMP. 12/2025.
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1.658,01 |
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EMPENHO: 2184 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
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7.969,50 |
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EMPENHO: 2185 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS COMP. 12/2025.
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531,25 |
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EMPENHO: 2186 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EC. ADM. CEDIDO ARARIPINA COMP. 12/2025.
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2.625,00 |
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EMPENHO: 2187 - DATA: 15/12/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
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2.709,28 |
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EMPENHO: 2188 - DATA: 15/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
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53.175,96 |
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EMPENHO: 2189 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
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2.860,98 |
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EMPENHO: 2152 - DATA: 15/12/2025
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO OPERACIONAL, COM SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE, NO 4º TRIMESTRE DE 2025, C [...]
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4.500,00 |
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