Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1730 - DATA: 05/11/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 194/2025, ROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 01 [...]
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1.589,91 |
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EMPENHO: 1731 - DATA: 05/11/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 194/2025, ROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 019/2025, PELA O [...]
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4.081,00 |
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EMPENHO: 2837 - DATA: 05/11/2025
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2838 - DATA: 05/11/2025
DANAELIS SILVA DAMASCENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2839 - DATA: 05/11/2025
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2840 - DATA: 05/11/2025
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2841 - DATA: 05/11/2025
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1787 - DATA: 04/11/2025
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO TRABALHO NA ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE OUTUBRO/25. CONF. C.I Nº687/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1788 - DATA: 04/11/2025
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHÃO CARGA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, DE INTERESSE DA SEC. DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº1 [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1789 - DATA: 04/11/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS,BANHEIRO,QUIMICOS,SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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47.201,20 |
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EMPENHO: 1790 - DATA: 04/11/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONDADOS NO CONTEINER DA TORRE TV DIGITAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº166/25.
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210,00 |
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EMPENHO: 2833 - DATA: 04/11/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 2834 - DATA: 04/11/2025
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. NOVEMBRO
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183,10 |
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EMPENHO: 2835 - DATA: 04/11/2025
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2836 - DATA: 04/11/2025
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
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1.768,00 |
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EMPENHO: 1784 - DATA: 03/11/2025
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) LAVAGENS DO CARRO LOCADO A SEC. DE REC. HIDRICOS. CONFORME CI Nº250/2025.
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160,00 |
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EMPENHO: 1785 - DATA: 03/11/2025
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE A FATURA DO MES 11/2025. CONFORME C.I Nº251/25.
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662,65 |
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EMPENHO: 1786 - DATA: 03/11/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA 4R3-13 1,5CV 220V, DO SITIO SÃO JOSÉ. CONF. CI Nº249/2025.
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1.262,00 |
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EMPENHO: 2812 - DATA: 03/11/2025
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS 2025, NA GRE, EM TEMPO INTEGRAL. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2813 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS 2025, NA GRE, EM TEMPO INTEGRAL. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 1705 - DATA: 03/11/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS DIVERSAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 90/2025, PELO PROCESSO DE ADESÃO Nº 001/20 [...]
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16.000,00 |
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EMPENHO: 1706 - DATA: 03/11/2025
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RONEIDE PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS 03/2025, CONFORME ANEXO NA CI 1821/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1707 - DATA: 03/11/2025
CLISTENES JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, RFERENTE AO USO DE 15 DIAS NO MÊS 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA [...]
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449,61 |
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EMPENHO: 2814 - DATA: 03/11/2025
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA: SOD7G61, CONF. CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº26245. PAG. CONF. CI Nº1938/25. [...]
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2.764,00 |
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EMPENHO: 2815 - DATA: 03/11/2025
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA PALHETA LIMPA PARABRISA E CAIXA DE VENTILAÇÃO. CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº140010567. PAG. CONF. CI Nº1939/25. ANEXA.
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2.336,00 |
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EMPENHO: 2816 - DATA: 03/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP.10/2025.
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19.253,62 |
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EMPENHO: 2817 - DATA: 03/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS COMP. 10/2025.
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29.194,20 |
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EMPENHO: 1708 - DATA: 03/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/25. REC. VINC.
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14.120,91 |
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EMPENHO: 1709 - DATA: 03/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/25.
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13.239,20 |
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EMPENHO: 1710 - DATA: 03/11/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1833/2025.
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150,00 |
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