Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2350 - DATA: 23/09/2025
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2351 - DATA: 23/09/2025
CICERO MOACIR DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 2352 - DATA: 23/09/2025
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sr ISAC ALVES BERNADO DE LIMA. PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO ANOS IN [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 2353 - DATA: 23/09/2025
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA. PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO ANOS I [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 2354 - DATA: 23/09/2025
YLIANA CARVALHO SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra YLIANA CARVALHO SÁ. PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 2355 - DATA: 23/09/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2356 - DATA: 23/09/2025
MARIA THAYS FERREIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra MARIA THAYS FERREIRA SANTOS. PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO ANOS [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 2357 - DATA: 23/09/2025
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2358 - DATA: 23/09/2025
ANA PAULA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1481 - DATA: 22/09/2025
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PATROL) PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°142/25 E NF ANEXA.
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150,00 |
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EMPENHO: 1482 - DATA: 22/09/2025
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NOS SÍTIOS CACIMBA E MASSAPÊ, CONF. CI Nº 212/25, COMP. 09/2025
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1483 - DATA: 22/09/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA M4P2 1,0CV 220V THEBE TSM- 1808, CONFOME CI N] 204/25
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1.231,00 |
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EMPENHO: 1484 - DATA: 22/09/2025
ANTONIO TAVARES VITAL FILHO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A OLINDA PARA PARTICIPAR DO 32º AGRINORDESTE EM BUSCA DE MAIS CONHECIMENTO PARA GREGAR AO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 213/25.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 1485 - DATA: 22/09/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO COMPLETO, FREIOS DIANTEIRO COMPLETO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DA SEC. DE ADM, CONF. CI Nº 546/25
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1.970,00 |
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EMPENHO: 1486 - DATA: 22/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE 3 PORTAS DE VIDRO COMPLETO E MESA DE REUNIÃO, PAG. CONF. CI Nº547/25, E NF ANEXA.
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1.605,80 |
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EMPENHO: 1487 - DATA: 22/09/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA (MOTONIVELADORA) PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°143/25 E NF ANEXA.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 1488 - DATA: 22/09/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG II, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°144/25 E NF ANEXA.
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666,00 |
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EMPENHO: 1489 - DATA: 22/09/2025
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAIS DESTINADAS AO USO DURANTE O FESTIVAL SERTÃO BRINCANTE - ESPECIAL SEMANA DA CRIANÇA QUE ACONTECE NAS REGIÕES DO MUNICÍPIO DURANTE OS DI [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1490 - DATA: 22/09/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°145/25 E NF ANEXA.
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2.060,00 |
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EMPENHO: 1491 - DATA: 22/09/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°146/25 E NF ANEXA.
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599,82 |
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EMPENHO: 2231 - DATA: 22/09/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2232 - DATA: 22/09/2025
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONIORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 22/09/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS prestados no Centro de Refencia de Assistencia Social (CRAS) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 22/09/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 608/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 22/09/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 22/09/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: ARROZ PARBOLIZADO 1KG, FECULA DE MANDIOCA FEIJÃO CARIOCA, FLOCÃO DE MILHO, MAIONESE [...]
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7.518,10 |
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EMPENHO: 2233 - DATA: 22/09/2025
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVOÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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2.620,00 |
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EMPENHO: 2234 - DATA: 22/09/2025
BRUNO ARTHSSON SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MANUTENÇÃO DE ENSINO, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2235 - DATA: 22/09/2025
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE SETEM [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2236 - DATA: 22/09/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1553/25, ANEXA.
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1.900,00 |
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