Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2130 - DATA: 12/12/2025
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA PLANTÕES EXTRA ESCALA, NO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO DA CI 2162/2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 2131 - DATA: 12/12/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / POSTO DO SITIO RIACHO DO MEIO. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2172/25.
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61,90 |
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EMPENHO: 2132 - DATA: 12/12/2025
LABORATORIO SERTANEJO DE ANAL.CLINICAS.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GESTANTE, CONFORME A CI 2170/25 E NOTA 11765.
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389,75 |
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EMPENHO: 2133 - DATA: 12/12/2025
LABORATORIO SERTANEJO DE ANAL.CLINICAS.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME A CI 2169/25 E NOTA 11765.
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482,00 |
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EMPENHO: 2134 - DATA: 12/12/2025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023. CONFORME A CI [...]
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2.030,00 |
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EMPENHO: 2135 - DATA: 12/12/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 2174/25 E NOTA 647.
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420,00 |
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EMPENHO: 3164 - DATA: 11/12/2025
LUIZ FELIPE SOUZA PENHA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA FORMATIRA DO ABC/2025, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I E NF ANEXA. 216 [...]
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843,00 |
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EMPENHO: 3165 - DATA: 11/12/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE BANNERS E FAIXAS PARA PALESTRAS E EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2164/25. ANEXA. [...]
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3.596,00 |
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EMPENHO: 3166 - DATA: 11/12/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 265, ANEXA.
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8.900,00 |
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EMPENHO: 3167 - DATA: 11/12/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MATERIAL GRAFICOS PARA AS FORMATURAS DO ABC/2025 DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2163/25. ANEXA. [...]
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3.597,00 |
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EMPENHO: 3168 - DATA: 11/12/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 266, ANEXA.
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8.900,00 |
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EMPENHO: 3169 - DATA: 11/12/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2162/25. ANEXA. [...]
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3.597,00 |
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EMPENHO: 3170 - DATA: 11/12/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 267, ANEXA.
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8.900,00 |
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EMPENHO: 3171 - DATA: 11/12/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2161/25. ANEXA. [...]
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318,00 |
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EMPENHO: 3172 - DATA: 11/12/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 264, ANEXA.
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8.900,00 |
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EMPENHO: 3173 - DATA: 11/12/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2165/25. ANEXA. [...]
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2.110,00 |
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EMPENHO: 3174 - DATA: 11/12/2025
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2 [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3175 - DATA: 11/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
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19.253,62 |
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EMPENHO: 3176 - DATA: 11/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (terceiros) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
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29.075,60 |
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EMPENHO: 3177 - DATA: 11/12/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2168/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3178 - DATA: 11/12/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2169/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3179 - DATA: 11/12/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2145/25. ANEXA.
(CODIGO Nº24)
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3180 - DATA: 11/12/2025
CRISTINA ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 2184/25. ANEXA.
[...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3181 - DATA: 11/12/2025
LAYSSA KAROLAIMY DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MÂE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 2185/25. ANEXA.
[...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3182 - DATA: 11/12/2025
ELISANGELA ANTONIA DE LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PA [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 3183 - DATA: 11/12/2025
INGRID WANDA GOMES SOARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2198/25, ANEXA. [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3184 - DATA: 11/12/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CON [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3185 - DATA: 11/12/2025
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2143/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3186 - DATA: 11/12/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº2148/25. ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3187 - DATA: 11/12/2025
PAULO ANTONIO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2147/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.012,00 |
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