Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29 - DATA: 20/01/2023
MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23.
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850,00 |
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EMPENHO: 30 - DATA: 20/01/2023
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23.
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70,00 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 20/01/2023
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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5.030,00 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 20/01/2023
CICERO SANTOS DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 20/01/2023
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA.
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2.450,00 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 20/01/2023
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23.
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550,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 20/01/2023
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
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8.460,00 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 20/01/2023
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23.
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980,00 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 20/01/2023
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023.
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9.000,00 |
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EMPENHO: 38 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362.
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184,00 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360.
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93,00 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380.
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173,00 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368.
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225,00 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378.
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15,00 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379.
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544,00 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400.
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152,00 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394.
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526,00 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394.
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509,00 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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135.000,00 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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296.421,00 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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23.123,00 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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26.177,00 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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29.700,00 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371.
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120,00 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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9.000,00 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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259.200,00 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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7.900,00 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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220.000,00 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372.
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25,00 |
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