Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2354 - DATA: 02/10/2024
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1781/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2355 - DATA: 02/10/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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2.530,00 |
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EMPENHO: 2356 - DATA: 02/10/2024
TATIANY ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1766/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2357 - DATA: 02/10/2024
MANOEL ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1772/24, E NF ANEXA.
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2.118,00 |
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EMPENHO: 2358 - DATA: 02/10/2024
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1537/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2359 - DATA: 02/10/2024
MARIANA DE SOUZA SANTOS
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O PATROCINIO PARA A GRANDE AVALIAÇÃO COM OS ATLETAS DA ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA, CONF. C.I Nº 1558 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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700,00 |
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EMPENHO: 2360 - DATA: 02/10/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE LAVAGEM DPS ÔNIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1529/24
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895,00 |
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EMPENHO: 2361 - DATA: 02/10/2024
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO. PAG. [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 2362 - DATA: 02/10/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMDENDOS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1530/24 E NF ANEXA.
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385,00 |
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EMPENHO: 2363 - DATA: 02/10/2024
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1778/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2364 - DATA: 02/10/2024
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1764/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2365 - DATA: 02/10/2024
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1574/24
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2.000,00 |
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EMPENHO: 2366 - DATA: 02/10/2024
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1573/24 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 2367 - DATA: 02/10/2024
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1765/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2368 - DATA: 02/10/2024
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1767/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2370 - DATA: 02/10/2024
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORAT BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1768/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2340 - DATA: 02/10/2024
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº1742/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 01/10/2024
OMAR GLEIDSON SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1110 - DATA: 01/10/2024
OMAR GLEIDSON SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 01/10/2024
OMAR GLEIDSON SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 01/10/2024
JOSEFA ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 09/20 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1113 - DATA: 01/10/2024
IONARA ANTONIA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1114 - DATA: 01/10/2024
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1115 - DATA: 01/10/2024
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1116 - DATA: 01/10/2024
JACO LUIZ DA SILVA NETO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 13 [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 2155 - DATA: 01/10/2024
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU, PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. C.I Nº 1750/24
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200,00 |
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EMPENHO: 2156 - DATA: 01/10/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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EMPENHO: 2157 - DATA: 01/10/2024
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
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EMPENHO: 2158 - DATA: 01/10/2024
ANDRE MATIAS ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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180,00 |
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EMPENHO: 2159 - DATA: 01/10/2024
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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