Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 772 - DATA: 12/05/2025
JOICIHELE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA AMBULATORIAL DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 58/2025.
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 12/05/2025
JOSE FRANKLIN ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025.
|
7.590,00 |
|
EMPENHO: 774 - DATA: 12/05/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 711/25 E NOTA 656.
|
4.603,46 |
|
EMPENHO: 775 - DATA: 12/05/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 712/25 E NOTA 1.067.
|
3.312,74 |
|
EMPENHO: 776 - DATA: 12/05/2025
VALDERNEY DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 60/2025.
|
7.590,00 |
|
EMPENHO: 777 - DATA: 12/05/2025
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61/2025.
|
7.590,00 |
|
EMPENHO: 774 - DATA: 12/05/2025
ALMAIR JOSE DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO AMONTOAMENTO E LIMPEZA NA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO A ESTRADA VICINAL VERDEJANTE SENTIDO PENAFORTE-CE, CONFORME CI Nº 73/25
|
215,00 |
|
EMPENHO: 775 - DATA: 12/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº 259/25.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 776 - DATA: 12/05/2025
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS(PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS [...]
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1013 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I Nº 673/25 E BOLETO ANEXO.
|
6.686,64 |
|
EMPENHO: 999 - DATA: 08/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. E [...]
|
3.567,00 |
|
EMPENHO: 1000 - DATA: 08/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001 [...]
|
2.955,00 |
|
EMPENHO: 1001 - DATA: 08/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA AS TURMAS DA PRE ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, [...]
|
4.230,00 |
|
EMPENHO: 1002 - DATA: 08/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MU [...]
|
2.514,70 |
|
EMPENHO: 1003 - DATA: 08/05/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E [...]
|
60,00 |
|
EMPENHO: 1004 - DATA: 08/05/2025
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra AYLO MATIAS SILVA PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA [...]
|
60,00 |
|
EMPENHO: 1005 - DATA: 08/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS HORA-ATIVIDADE E LIVROS PONTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº688/25, E NF ANEXA.
|
1.900,00 |
|
EMPENHO: 1006 - DATA: 08/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025. PAG. CONF. CI Nº687/25, E NF ANEXA.
|
3.887,14 |
|
EMPENHO: 1007 - DATA: 08/05/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO ADITIVO DO RADIADOR, EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PDM8740. PAG. CONF. CI Nº686/25, E NF ANEXA.
|
426,00 |
|
EMPENHO: 1008 - DATA: 08/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
|
103.202,99 |
|
EMPENHO: 1009 - DATA: 08/05/2025
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº690/25, E [...]
|
850,00 |
|
EMPENHO: 1010 - DATA: 08/05/2025
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DOS 42º JOGOS ESCOLARES SER [...]
|
60,00 |
|
EMPENHO: 1011 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO [...]
|
4.222,64 |
|
EMPENHO: 1012 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EIXO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA N [...]
|
1.219,50 |
|
EMPENHO: 765 - DATA: 08/05/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°279/25.
|
630,00 |
|
EMPENHO: 766 - DATA: 08/05/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 150/25
|
5.500,00 |
|
EMPENHO: 767 - DATA: 08/05/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS- PAIXÃO DE CRISTO E CORTEJO DOS CARETAS 2025, CONFORME CI Nº 149/25
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 768 - DATA: 08/05/2025
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SEDE AOS POVOADOS GROSSOS E MALHADEIA PARA REALIZAR LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIOS TERRENOS BALDIOS OPERANDO A [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 769 - DATA: 08/05/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2024, CONFORME CI Nº 254/25
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 770 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA A IV MACROREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI Nº 257/25
|
250,00 |
|
