Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2310 - DATA: 01/10/2024
EDEILDO BARROS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1788/24, E NF ANEXA.
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500,00 |
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EMPENHO: 2311 - DATA: 01/10/2024
AYRES ANTONIO DE SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1787/24, E NF ANEXA.
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1.506,00 |
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EMPENHO: 2312 - DATA: 01/10/2024
INFOMAXX LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1722/24, E NF ANEXA.
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203,00 |
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EMPENHO: 2313 - DATA: 01/10/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1725/24, E NF ANEXA.
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1.196,52 |
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EMPENHO: 2314 - DATA: 01/10/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1724/24, E NF ANEXA.
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1.533,72 |
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EMPENHO: 2315 - DATA: 01/10/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1723/24,E NF ANEXA.
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220,00 |
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EMPENHO: 2316 - DATA: 01/10/2024
JOSE RODRIGO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA RECREAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1671/24, E NF A [...]
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843,00 |
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EMPENHO: 2317 - DATA: 01/10/2024
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1763/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2318 - DATA: 01/10/2024
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1762/24, E NF ANEXA.
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2.118,00 |
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EMPENHO: 2319 - DATA: 01/10/2024
DHAYNE MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1761/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2320 - DATA: 01/10/2024
MARIA CINEIDE SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1760/24, E NF ANEXA.
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2.118,00 |
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EMPENHO: 2321 - DATA: 01/10/2024
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1759/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1657 - DATA: 30/09/2024
ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNIC [...]
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76.478,19 |
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EMPENHO: 1658 - DATA: 30/09/2024
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTUNHO DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA. CONFORME C.I Nº696/24.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 1659 - DATA: 30/09/2024
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº222/24.
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8.236,00 |
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EMPENHO: 1660 - DATA: 30/09/2024
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº223/24.
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8.236,00 |
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EMPENHO: 1661 - DATA: 30/09/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C. [...]
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8.942,93 |
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EMPENHO: 1662 - DATA: 30/09/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A [...]
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26.911,73 |
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EMPENHO: 1663 - DATA: 30/09/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº [...]
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28.999,86 |
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EMPENHO: 1664 - DATA: 30/09/2024
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 09/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1665 - DATA: 30/09/2024
MELISSA DO CARMO MATIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES SETEMBRO/2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1666 - DATA: 30/09/2024
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO.
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262,55 |
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EMPENHO: 1667 - DATA: 30/09/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
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21.131,68 |
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EMPENHO: 1668 - DATA: 30/09/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
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6.173,59 |
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EMPENHO: 1669 - DATA: 30/09/2024
MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO SAFRA, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA, M [...]
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328,00 |
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EMPENHO: 1670 - DATA: 30/09/2024
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO COBRANÇA DE A.R.T UBS (SEDE). CONFORME BOLETO ANEXO. C.I Nº243/24.
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99,64 |
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EMPENHO: 1671 - DATA: 30/09/2024
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 437/24
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840,00 |
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EMPENHO: 1672 - DATA: 30/09/2024
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21.000 LITROS, INCLUIDO TRANSPORTES DO [...]
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22.080,00 |
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EMPENHO: 1673 - DATA: 30/09/2024
CICERO SANTOS DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FISSURAS E VAZAMENTOS NA LAJE QUE PROTEJE AS SALAS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME [...]
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2.150,00 |
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EMPENHO: 1674 - DATA: 30/09/2024
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS APRESENTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS DOS SANFONEIROS E FORRO PÉ-DE-SERRA, QUE PARTICIPARAM NA FEIRA DA AQRICULTU [...]
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2.000,00 |
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