Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 714 - DATA: 05/05/2025
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE REMESSAS DOS ATOS DE ADMINSSÃO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº231/2024, BEM COMO ASSISTENCIA [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE DURANTE O 2º TORNEIO DE BALADEIRA- CLUBE DO VAQUEIRO NO DIA 18/25 CONFORME CI N] 141 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 05/05/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO ARARIPREV DE SERVIDOR CEDIDO PARA A ADM DESTE MUNICIPIO NO EXERCIO DE 2025, DA COMP. /2025.
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6.963,78 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 05/05/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO ARARIPREV DE SERVIDOR CEDIDO PARA A ADM DESTE MUNICIPIO NO EXERCIO DE 2025, DA COMP. /2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 05/05/2025
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNK PARA LEVANTAMENTO DE UM POSTE DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO ARAPIRACA, CONFORME CI Nº 76/25.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 05/05/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 4R4-16 MB4 230 2cv TRIFASICO, CONFORME CI N] 84/25
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1.147,00 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 05/05/2025
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO, CONF. CI Nº 226/25
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1.890,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 05/05/2025
ANA LARISSA TAVARES ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CI Nº 225/25.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE VIAGEM A RECIFE PARA REUNIÃO NA ALEPE E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO COM A COMPESA, CONFORME CI Nº 229/25
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1.080,00 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 05/05/2025
IRISNAIDE MARIA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES, CONFORME CI Nº 228/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 05/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONDUÇÃO DO PREFEITO A RECIFE, CONFORME CI N] 230/25
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450,00 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 05/05/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº670/25 E NF ANEXA.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 05/05/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS/2025. PAG. CONF. CI Nº671/25, E NF ANEXA.
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1.906,00 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 05/05/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTOS AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 05/05/2025
CICERO ALVES MARTINS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE EM REUNIÃO DO PCA DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº669/25, E NF ANEXA.
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158,00 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 05/05/2025
GILMARA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 239/25
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100,00 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 05/05/2025
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 05/05/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROJ, Nº 2090- BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 253/25
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445,00 |
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EMPENHO: 252 - DATA: 05/05/2025
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...]
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1.204,89 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 05/05/2025
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(Caneta, Papel sulfite Reporte, Tesoura multiuso 21cm, Pintura a dedo guache 15ml, Cad univ. cd 12x1, Cola branca 1kg, Pistola [...]
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1.060,31 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 05/05/2025
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...]
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1.209,79 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 05/05/2025
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO [...]
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1.231,01 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 05/05/2025
MARIA CEZAR DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DA COZINHA COMU [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 05/05/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento de ajuda de custo para permanência na cidade de Salgueiro-PE para participar da Oficina para TÉCNICOS E ORENTADORES SOCIAIS QUE NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 05/05/2025
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
vaor que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 05/05/2025
RARYANNE SOARES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO A ELABORAÇÃO DE KITS PARA DOAÇOES DOS DIAS MÃES ,DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 246/25
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560,00 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Araripina-PE, a serviço da Secretaria [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 05/05/2025
ALICE BARBOSA DA SILVA SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 05/05/2025
MICHELLE MARIA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 681 - DATA: 02/05/2025
TEODORO ALVES FERREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°53/25.
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300,00 |
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