Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1387 - DATA: 29/08/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE AGO [...]
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2.530,00 |
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EMPENHO: 1388 - DATA: 29/08/2025
LUIZ JOSE DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NO FORRÓ DA FEIRA "ESPECIAL DIA DOS PAIS", NO DIA 10/09/2025, NO POVOADO DE GROSSO [...]
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3.002,00 |
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EMPENHO: 1389 - DATA: 29/08/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/202 [...]
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1.040,00 |
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EMPENHO: 1390 - DATA: 29/08/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 01/08/25. CONFORME CI Nº495/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 1391 - DATA: 29/08/2025
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 09/2025. CONFORME C.I Nº189/25.
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531,61 |
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EMPENHO: 1392 - DATA: 29/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº185/25 E NF ANEXA.
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92,80 |
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EMPENHO: 1393 - DATA: 29/08/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA / PÁ-CARREGADEIRA. NO MES DE JULHO E AGOSTO/2025. CI Nº13 [...]
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370,00 |
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EMPENHO: 1394 - DATA: 29/08/2025
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, DE PINTURA NAS FAIXAS DE PEDESTRES E DOS DISPOSITIVOS REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS), SITUADOS N [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 2105 - DATA: 29/08/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA, PARA OS EVENTOS PERTENCENTES AS SCRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃ [...]
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13.546,40 |
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EMPENHO: 2106 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
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9.173,00 |
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EMPENHO: 2107 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
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2.732,40 |
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EMPENHO: 2108 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025.
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1.583,00 |
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EMPENHO: 2109 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025.
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5.323,14 |
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EMPENHO: 2110 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
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6.518,00 |
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EMPENHO: 2111 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 08/2025.
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35.933,00 |
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EMPENHO: 2112 - DATA: 29/08/2025
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SEGUROS VEICULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOJ7I20, SOL2D05 DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1478/25, BOLETO Nº133624. ANEXA.
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1.999,50 |
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EMPENHO: 2113 - DATA: 29/08/2025
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA REALIZAR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS. PAG. CONF. CI Nº1479/25, E NF ANEXA.
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2.467,50 |
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EMPENHO: 2114 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
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3.172,26 |
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EMPENHO: 2115 - DATA: 29/08/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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100,00 |
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EMPENHO: 2116 - DATA: 29/08/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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100,00 |
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EMPENHO: 2117 - DATA: 29/08/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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100,00 |
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EMPENHO: 2118 - DATA: 29/08/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ENZO EMANUEL DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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100,00 |
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EMPENHO: 2119 - DATA: 29/08/2025
DAMACIO FERREIRA DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANA JULIA GOMES FERREIRA DE SA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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75,00 |
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EMPENHO: 2120 - DATA: 29/08/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (JOAO MIGUEL DE JESUS TENORIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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200,00 |
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EMPENHO: 2121 - DATA: 29/08/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO ROBSON TENORIO DE CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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200,00 |
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EMPENHO: 2122 - DATA: 29/08/2025
KLEANE MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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200,00 |
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EMPENHO: 2123 - DATA: 29/08/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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75,00 |
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EMPENHO: 2124 - DATA: 29/08/2025
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH NENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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100,00 |
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EMPENHO: 2125 - DATA: 29/08/2025
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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200,00 |
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EMPENHO: 2126 - DATA: 29/08/2025
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( ISMAEL ISLAEL DA SILVA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
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100,00 |
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