Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1096 - DATA: 27/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPPPISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024.
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5.798,04 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 27/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 09/2024.
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28.800,00 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 27/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024.
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35.721,62 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 27/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP LIC. PARA ATIVIDADE POLITICA PISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024.
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1.685,84 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 27/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 09/2024.
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7.949,56 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 27/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 09/2024.
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2.948,08 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 27/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2024.
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6.054,48 |
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EMPENHO: 1103 - DATA: 27/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERN. VINCULADO COMP. 09/2024.
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3.388,80 |
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EMPENHO: 1104 - DATA: 27/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 09/2024.
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116.569,08 |
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EMPENHO: 1105 - DATA: 27/09/2024
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CI 1344/2024.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 1106 - DATA: 27/09/2024
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE MARCIO BATISTA COSTA, CONFORME CI 1345/24 E NOTA 25572.
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700,00 |
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EMPENHO: 1107 - DATA: 27/09/2024
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/202 [...]
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4.492,00 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 27/09/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1348/24.
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1.120,00 |
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EMPENHO: 2141 - DATA: 27/09/2024
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DUANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. C.I Nº 1523/24 E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 2142 - DATA: 27/09/2024
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS ERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEM [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2143 - DATA: 27/09/2024
JUCELINA MARIANA SA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 2144 - DATA: 27/09/2024
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 2145 - DATA: 27/09/2024
ANA MARIA RIBEIRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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EMPENHO: 2146 - DATA: 27/09/2024
PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
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EMPENHO: 2147 - DATA: 27/09/2024
ÉVERSON CÍCERO SANTOS DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
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EMPENHO: 2148 - DATA: 27/09/2024
EDILSON CANDIDO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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EMPENHO: 2149 - DATA: 27/09/2024
JOAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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600,00 |
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EMPENHO: 2150 - DATA: 27/09/2024
DAMACIO FERREIRA DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 26/09/2024
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1329/2024
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450,00 |
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EMPENHO: 1076 - DATA: 26/09/2024
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE LUIS ANTENOR DA SILVA, CONFORME A CI 1342/24 E NOTA 144.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 2112 - DATA: 26/09/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, NOS MESES DE JUNHO, E JULHO DE 2024, NA PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES. CONF. CNSTA EM C [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 2114 - DATA: 26/09/2024
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOD COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1527/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2115 - DATA: 26/09/2024
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1526/24 E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2116 - DATA: 26/09/2024
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1525/24 E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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EMPENHO: 2117 - DATA: 26/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024.
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16.518,88 |
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