Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2108 - DATA: 25/09/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1655/24 E NF ANEXA.
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120,00 |
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EMPENHO: 2109 - DATA: 25/09/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1735/24, E NF ANEXA. COMP. 10/2024.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 2110 - DATA: 25/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 07/2024.
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512,50 |
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EMPENHO: 2111 - DATA: 25/09/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1734/24 E NF ANEXA.
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615,00 |
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EMPENHO: 2113 - DATA: 25/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
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2.329,49 |
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EMPENHO: 2095 - DATA: 24/09/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CURRÍCULO DIVERSIFICADO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1726/24 E NF ANEXA.
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3.150,00 |
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EMPENHO: 2096 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
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14.139,67 |
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EMPENHO: 2097 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
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15.428,80 |
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EMPENHO: 2099 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
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15.383,91 |
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EMPENHO: 2100 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
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14.940,60 |
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EMPENHO: 2101 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024.
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15.506,01 |
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EMPENHO: 2102 - DATA: 24/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024.
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15.709,80 |
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EMPENHO: 1651 - DATA: 23/09/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, (BARRIGUDA) QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, P [...]
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2.182,25 |
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EMPENHO: 1652 - DATA: 23/09/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024, NA QUAL SE EMPENHOU EM REALIZAR OS CADASTRAMENTOS E RENOV [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 1653 - DATA: 23/09/2024
ISMAEL ALVES MACIEL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5° CORRIDA DE ARGOLINHA - VILA PILÕES" ORGANIZAÇÃO ISMAEL E VALDEMIR VAQUEIRO - QUE ACONTECE NO DIA 26 DE OUTUB [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1654 - DATA: 23/09/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ACONTECEU NO POVOADO DE MALHADAREIA ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO [...]
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2.740,00 |
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EMPENHO: 1655 - DATA: 23/09/2024
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1656 - DATA: 23/09/2024
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 685 - DATA: 23/09/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a CREAS(Centro de Referência E [...]
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245,80 |
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EMPENHO: 686 - DATA: 23/09/2024
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de de Referência [...]
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368,70 |
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EMPENHO: 687 - DATA: 23/09/2024
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 654/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 23/09/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal ane [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 689 - DATA: 23/09/2024
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de JAN [...]
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168,56 |
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EMPENHO: 690 - DATA: 23/09/2024
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de SETEMB [...]
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82,63 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 23/09/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 692 - DATA: 23/09/2024
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de SETEMBRO DE 2 [...]
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280,00 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 23/09/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE A [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 23/09/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
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553,05 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 23/09/2024
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A COM GLITER, METROS DE TNT, PC PAPEL ADESIVO, IMPRESSAO PAPEL FOTO, IMPRESSAO PAPEL CARTÃO) p [...]
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380,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 23/09/2024
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A LISO, PLACA DE ISOPOR 10 MM, COLA QUENTE GROSSA, PC PAPEL CARTAO, IMPRESSAO PAPEL FOTO) p [...]
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350,00 |
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