Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3117 - DATA: 28/11/2025
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
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EMPENHO: 3118 - DATA: 28/11/2025
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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100,00 |
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EMPENHO: 3119 - DATA: 28/11/2025
VANDERLEI JOAO DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
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EMPENHO: 3120 - DATA: 28/11/2025
FRANCINALDO JACINTO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
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EMPENHO: 3121 - DATA: 28/11/2025
AUDENI PIRES DE CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2105/25. ANEXA.
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3.387,11 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 28/11/2025
PATRICIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 28/11/2025
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 28/11/2025
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 28/11/2025
RAYRA GABRIELLA FREIRE GONDIM
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento pelo REAJUSTE da INTERNET PRESTADA, PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES vinculados a Secretaria de Assistencia Social, nos meses dee julho, agost [...]
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1.057,50 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 28/11/2025
MIRIAN DA SILVA CORDEIRO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de um auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia em total vulnerabilidade social conforme documentação anexa.C.I 873/25
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400,00 |
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EMPENHO: 1970 - DATA: 27/11/2025
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº758/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 1971 - DATA: 27/11/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
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1.523,97 |
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EMPENHO: 1972 - DATA: 27/11/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº744/25.
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500,00 |
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EMPENHO: 1973 - DATA: 27/11/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOBINA TOPLEX VERDE 3/4. CONFORME CI Nº745/25.
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1.896,00 |
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EMPENHO: 1974 - DATA: 27/11/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIOS DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA XCMG: SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA NO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO, CONFERÊNCIA DE FLUIDO DE GÁS REFRIGERANTE DE AR CONDICIONADO. P [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 1975 - DATA: 27/11/2025
FRANCIDALVA MARIA DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, NO PERIODO DE LICENÇA DA SERVIDORA DE PORTARIA Nº11/94. REF. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1976 - DATA: 27/11/2025
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1977 - DATA: 27/11/2025
CICERO ALVES MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E GOVERNO. [...]
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608,00 |
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EMPENHO: 1978 - DATA: 27/11/2025
CICERO ALVES MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MARMITAS E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CEMITÉRIOS, [...]
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690,00 |
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EMPENHO: 1919 - DATA: 27/11/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...]
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272,00 |
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EMPENHO: 1920 - DATA: 27/11/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GARRAFA DE 500 ML. PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025 E DO ADITIVO, PROC. ADM. 015/20 [...]
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1.181,50 |
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EMPENHO: 1921 - DATA: 27/11/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS 13KG PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIMEN [...]
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369,00 |
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EMPENHO: 1922 - DATA: 27/11/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/2025, DA ORDEM [...]
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369,00 |
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EMPENHO: 1923 - DATA: 27/11/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/2025, REFERE [...]
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399,50 |
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EMPENHO: 1924 - DATA: 27/11/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/ [...]
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369,00 |
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EMPENHO: 1925 - DATA: 27/11/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/2025, REFERE [...]
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348,50 |
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EMPENHO: 1926 - DATA: 27/11/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO [...]
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6.709,28 |
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EMPENHO: 1927 - DATA: 27/11/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO TFD, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 207/2025, PROC. LICIT. [...]
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3.678,56 |
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EMPENHO: 1928 - DATA: 27/11/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO 207/2025, PROC. LICIT. 75 [...]
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12.081,20 |
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EMPENHO: 1929 - DATA: 27/11/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME CONTRATO 207/2025, PRO [...]
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61.943,30 |
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