Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1979 - DATA: 27/11/2025
JOSE FRANCISCO ANJO
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA SINTÉTICA NAS PORTAS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO POVOADO DE GROSSOS. CONF. CI Nº184/25.
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160,00 |
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EMPENHO: 1930 - DATA: 27/11/2025
ERMINIA MARIA BEZERRA TAVARES ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2062/ [...]
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702,50 |
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EMPENHO: 1931 - DATA: 27/11/2025
MARIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2063/ [...]
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502,50 |
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EMPENHO: 1932 - DATA: 27/11/2025
RONEIDE DE SA E SILVA PEREIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2061/ [...]
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502,50 |
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EMPENHO: 1933 - DATA: 27/11/2025
EDVANIA CORINA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2064/ [...]
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730,00 |
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EMPENHO: 1934 - DATA: 27/11/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1948/2025
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200,00 |
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EMPENHO: 1935 - DATA: 27/11/2025
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
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2.110,00 |
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EMPENHO: 1936 - DATA: 27/11/2025
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 1972/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1937 - DATA: 27/11/2025
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO ENTRE ATENDIMENTO MÉDICO E PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1938 - DATA: 27/11/2025
MARIA ALAIDE FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 1969 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1939 - DATA: 27/11/2025
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025. REFERENTE AO MÊS 1 [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1940 - DATA: 27/11/2025
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025, REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PELA CI 1958/ [...]
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1.666,66 |
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EMPENHO: 1941 - DATA: 27/11/2025
LILIA ALVES RIBEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1942 - DATA: 27/11/2025
JOSÉ CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2025/25 E NOTA 28819.
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1.333,33 |
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EMPENHO: 1943 - DATA: 27/11/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 212/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NO [...]
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1.213,00 |
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EMPENHO: 3102 - DATA: 27/11/2025
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A CRECHE MÂE MOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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500,00 |
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EMPENHO: 3103 - DATA: 27/11/2025
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA E AUDIO, ( ARMÁRIO, CADEIRA, CAIXA DE SOM, FOGÃO, IMPRESSORA E ETC.), CONF. CONSTAM DESCRITOS EM CONTRA [...]
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1.876,00 |
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EMPENHO: 3104 - DATA: 27/11/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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EMPENHO: 3105 - DATA: 27/11/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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EMPENHO: 3106 - DATA: 27/11/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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300,00 |
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EMPENHO: 3107 - DATA: 27/11/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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300,00 |
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EMPENHO: 1949 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF.RESCISÃO COMP. 11/2025
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1.950,01 |
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EMPENHO: 1950 - DATA: 26/11/2025
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE PERANTE A ALEPE E CASA CIVIL, ENTRE OUTROS. CONFORME CI Nº743/25.
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420,00 |
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EMPENHO: 1951 - DATA: 26/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. RESCISÃO COMP. 04/2025.
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583,34 |
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EMPENHO: 1952 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF., COMP. 11/2025
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35.932,80 |
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EMPENHO: 1953 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREF., COMP. 11/2025
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5.984,70 |
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EMPENHO: 1954 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREF. COMP. 11/25.
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4.950,00 |
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EMPENHO: 1955 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS, COMP. 11/2025
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22.500,00 |
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EMPENHO: 1956 - DATA: 26/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 11/2025
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14.099,16 |
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EMPENHO: 1957 - DATA: 26/11/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02 (DUAS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº754/25.
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100,00 |
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