Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2088 - DATA: 27/08/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR RICARDO DE SÁ E SILVA. PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS [...]
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210,00 |
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EMPENHO: 2089 - DATA: 27/08/2025
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS DE GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL: RECOMPOSOÇÃO DAS APRENDIZAGENS, CONF. C.I E NF AN [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 2090 - DATA: 27/08/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA. PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 2091 - DATA: 27/08/2025
MAIARA ROSIENE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2025.???????????????? [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2092 - DATA: 27/08/2025
P V ARAUJO DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O APOIO A EDUCAÇAO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. CNF. C.I E NF ANEXA
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3.000,00 |
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EMPENHO: 2093 - DATA: 27/08/2025
P V ARAUJO DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O APOIO A EDUCAÇAO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CNF. C.I E NF ANEXA
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1321 - DATA: 27/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1358/25.
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370,00 |
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EMPENHO: 1322 - DATA: 27/08/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1357/25.
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365,00 |
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EMPENHO: 1323 - DATA: 27/08/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1359/25.
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615,00 |
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EMPENHO: 1324 - DATA: 27/08/2025
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1367/2025
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300,00 |
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EMPENHO: 1325 - DATA: 27/08/2025
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0474, CONFORME A CI 1366/25 E NOTA 9.
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3.870,00 |
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EMPENHO: 1326 - DATA: 27/08/2025
CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR ADDSON
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES, CONFORME A CI 1365/25 E NOTA 540.
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600,00 |
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EMPENHO: 1327 - DATA: 27/08/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE REDES NO PERÍODO DE 14 A 15 DE JULHO DE 2025, CONFORME A CI 1361/25.
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850,00 |
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EMPENHO: 1362 - DATA: 27/08/2025
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIAS DE VIAS PÚBLICAS, PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES D [...]
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2.650,00 |
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EMPENHO: 1363 - DATA: 27/08/2025
FRANCISCO KLENILSON DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO MES DE AGOSTO/2025. CONF. CI N [...]
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2.650,00 |
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EMPENHO: 1364 - DATA: 27/08/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº127/25.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1365 - DATA: 27/08/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.499,99 |
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EMPENHO: 1366 - DATA: 27/08/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.004,55 |
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EMPENHO: 1367 - DATA: 27/08/2025
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.086,61 KM ( [...]
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6.955,07 |
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EMPENHO: 1368 - DATA: 27/08/2025
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB 0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.002,08 |
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EMPENHO: 1369 - DATA: 27/08/2025
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIAS DE PROPAGANDA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE AGOSTO/2025. CONF. CI Nº73/2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1370 - DATA: 27/08/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE A [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1371 - DATA: 27/08/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Ref. a prestação de Serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais do Município de Verdejante, conforme quantidades e especific [...]
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4.125,00 |
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EMPENHO: 1328 - DATA: 27/08/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA EM AGOSTO DE 2025, CONFORME A CI 1362/25.
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1.785,00 |
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EMPENHO: 1329 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1330 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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22.772,32 |
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EMPENHO: 1331 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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6.997,98 |
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EMPENHO: 1332 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 08/2025.
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10.018,80 |
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EMPENHO: 1333 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PSF VINCULADO COMP. 08/2025.
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1.658,90 |
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EMPENHO: 1334 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 08/2025.
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14.018,00 |
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