Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1055 - DATA: 13/09/2024
FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024.
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5.648,00 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 13/09/2024
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
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5.648,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 13/09/2024
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 13/09/2024
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 13/09/2024
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DO TIPO VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1232/24.
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311,83 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 13/09/2024
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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31.366,99 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 13/09/2024
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
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20.900,00 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 13/09/2024
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNC [...]
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14.000,00 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 13/09/2024
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
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10.800,00 |
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EMPENHO: 1613 - DATA: 12/09/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº683/24.
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50,00 |
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EMPENHO: 1614 - DATA: 12/09/2024
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140K PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.I Nº226/24.
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250,00 |
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EMPENHO: 1615 - DATA: 12/09/2024
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES S [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1616 - DATA: 12/09/2024
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS. CONFORME C.I Nº691/24.
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280,00 |
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EMPENHO: 1617 - DATA: 12/09/2024
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024/2024, CONFORME CONTA CI Nº 41 [...]
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1.665,00 |
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EMPENHO: 1618 - DATA: 12/09/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº685/24.
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2.067,12 |
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EMPENHO: 1619 - DATA: 12/09/2024
ALBUINO JOSE BEZERRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº421/24.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 1620 - DATA: 12/09/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº684/24.
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1.460,00 |
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EMPENHO: 1621 - DATA: 12/09/2024
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE PROTEÇÃO PARA ELÉTRICISTA RISCO 2ATPV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. CI Nº646/2 [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2053 - DATA: 11/09/2024
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CO [...]
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885,00 |
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EMPENHO: 2054 - DATA: 11/09/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1521/24.
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630,00 |
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EMPENHO: 2055 - DATA: 11/09/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1516/24.
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150,00 |
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EMPENHO: 2056 - DATA: 11/09/2024
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1515/24.
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150,00 |
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EMPENHO: 2051 - DATA: 10/09/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO PROJETO 7 DE SETEMBRO, E PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO QUE [...]
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4.093,50 |
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EMPENHO: 2052 - DATA: 10/09/2024
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO RPOJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1505/2024 E NF A [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 1038 - DATA: 10/09/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 128/2 [...]
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2.240,00 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 10/09/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA MALHADAREIA, ANEXO DO PSF II, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 128/2023, PROC. [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 10/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (PROFESSOR) RELATIVA AO MÊS 08/2024.
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3.778,97 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 10/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR RELATIVA AO MÊS 08/2024.
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191.179,20 |
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EMPENHO: 1603 - DATA: 09/09/2024
MANOEL FRANCISCO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO MUQUE, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2024. CON. C.I Nº680/24.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1604 - DATA: 09/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS SAMSUNG PROXPRESS M4075FR, CONFORME NF ANEXA.
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2.850,00 |
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