Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1621 - DATA: 12/09/2024
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE PROTEÇÃO PARA ELÉTRICISTA RISCO 2ATPV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. CI Nº646/2 [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2053 - DATA: 11/09/2024
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CO [...]
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885,00 |
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EMPENHO: 2054 - DATA: 11/09/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1521/24.
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630,00 |
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EMPENHO: 2055 - DATA: 11/09/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1516/24.
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150,00 |
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EMPENHO: 2056 - DATA: 11/09/2024
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1515/24.
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150,00 |
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EMPENHO: 2051 - DATA: 10/09/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO PROJETO 7 DE SETEMBRO, E PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO QUE [...]
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4.093,50 |
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EMPENHO: 2052 - DATA: 10/09/2024
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO RPOJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1505/2024 E NF A [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 1038 - DATA: 10/09/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 128/2 [...]
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2.240,00 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 10/09/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA MALHADAREIA, ANEXO DO PSF II, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 128/2023, PROC. [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 10/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (PROFESSOR) RELATIVA AO MÊS 08/2024.
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3.778,97 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 10/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR RELATIVA AO MÊS 08/2024.
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191.179,20 |
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EMPENHO: 1603 - DATA: 09/09/2024
MANOEL FRANCISCO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO MUQUE, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2024. CON. C.I Nº680/24.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1604 - DATA: 09/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS SAMSUNG PROXPRESS M4075FR, CONFORME NF ANEXA.
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2.850,00 |
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EMPENHO: 1605 - DATA: 09/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO EM COMPUDADORES DA PREFEITURA CONF. NF N°1208 ANEXA.
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650,00 |
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EMPENHO: 1606 - DATA: 09/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RECARGA EM CARTUCHOS HP W1330 CONF. NOTA FISCAL ANEXA.
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2.550,00 |
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EMPENHO: 1607 - DATA: 09/09/2024
JOSE FERREIRA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº690/24.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 1608 - DATA: 09/09/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE SETE [...]
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937,00 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 09/09/2024
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N°688/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1610 - DATA: 09/09/2024
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº687/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1611 - DATA: 09/09/2024
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº686/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1612 - DATA: 09/09/2024
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. DE LAGOA, NO MES DE SETEMRO/2024. CONF. CI Nº679/24.
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570,00 |
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EMPENHO: 2050 - DATA: 09/09/2024
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1447/24 E NF ANEXA.
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530,00 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 09/09/2024
MICHELLE MARIA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 09/09/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, r [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 09/09/2024
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS, NO MÊS 07 E 08/2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1601 - DATA: 05/09/2024
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº232/24.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1602 - DATA: 05/09/2024
PLANTVIDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MUDAS PARA PAISAGISMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME C.I Nº217/24.
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260,00 |
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EMPENHO: 2049 - DATA: 05/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24
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1.101,00 |
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EMPENHO: 2048 - DATA: 04/09/2024
INFOMAXX LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1466/2024 E NF ANEXA.
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30,00 |
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EMPENHO: 2044 - DATA: 03/09/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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240,00 |
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