Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1844 - DATA: 24/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 11/25.
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1.062,60 |
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EMPENHO: 1845 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO, COMP. 11/25.
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14.018,00 |
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EMPENHO: 1846 - DATA: 24/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1847 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 11/2025.
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37.055,48 |
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EMPENHO: 1848 - DATA: 24/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO, COMP. 11/25.
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531,30 |
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EMPENHO: 1849 - DATA: 24/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...]
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1.740,00 |
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EMPENHO: 1850 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1851 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
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3.977,16 |
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EMPENHO: 1852 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉD. PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
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1.897,50 |
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EMPENHO: 1853 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
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2.520,00 |
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EMPENHO: 1854 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1855 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 11/25.
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13.358,40 |
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EMPENHO: 1856 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
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3.886,08 |
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EMPENHO: 1857 - DATA: 24/11/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1850/2025.
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250,00 |
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EMPENHO: 1858 - DATA: 24/11/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2029/25 E NOTA 82.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1859 - DATA: 24/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...]
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1.940,00 |
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EMPENHO: 1860 - DATA: 24/11/2025
JOSÉ CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 28 DIAS NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2024/25 E NOTA 28818.
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1.866,66 |
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EMPENHO: 1861 - DATA: 24/11/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. CONFORME A CI 2027/25.
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560,00 |
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EMPENHO: 1862 - DATA: 24/11/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 2026/25.
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350,00 |
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EMPENHO: 3043 - DATA: 24/11/2025
OMAR GLEIDSON SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA DIRETORIA DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DA APLICAÇÃO DO SAEPE/2025.
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106,00 |
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EMPENHO: 3044 - DATA: 24/11/2025
CICERO PRAXEDES SALES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ESCOLARES.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 3045 - DATA: 24/11/2025
RD PUBLICACOES LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº52/2025.
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772,00 |
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EMPENHO: 3046 - DATA: 24/11/2025
RD PUBLICACOES LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2025.
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460,00 |
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EMPENHO: 3047 - DATA: 24/11/2025
ADRIELLYSON RODRIGO FELIX OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NA PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
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2.632,00 |
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EMPENHO: 3048 - DATA: 24/11/2025
IRINEU FARIAS DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2044/25. ANEXA. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 3049 - DATA: 24/11/2025
PEDRO TAVARES VITAL
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2057/25. ANEXA. [...]
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1.738,00 |
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EMPENHO: 3050 - DATA: 24/11/2025
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 3051 - DATA: 24/11/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 3052 - DATA: 24/11/2025
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025.
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84.710,66 |
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EMPENHO: 3053 - DATA: 24/11/2025
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2043/25. ANEXA. [...]
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1.518,00 |
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