Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1605 - DATA: 09/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO EM COMPUDADORES DA PREFEITURA CONF. NF N°1208 ANEXA.
|
650,00 |
|
EMPENHO: 1606 - DATA: 09/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RECARGA EM CARTUCHOS HP W1330 CONF. NOTA FISCAL ANEXA.
|
2.550,00 |
|
EMPENHO: 1607 - DATA: 09/09/2024
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº690/24.
|
1.080,00 |
|
EMPENHO: 1608 - DATA: 09/09/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE SETE [...]
|
937,00 |
|
EMPENHO: 1609 - DATA: 09/09/2024
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N°688/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1610 - DATA: 09/09/2024
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº687/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1611 - DATA: 09/09/2024
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº686/24.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1612 - DATA: 09/09/2024
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. DE LAGOA, NO MES DE SETEMRO/2024. CONF. CI Nº679/24.
|
570,00 |
|
EMPENHO: 2050 - DATA: 09/09/2024
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1447/24 E NF ANEXA.
|
530,00 |
|
EMPENHO: 653 - DATA: 09/09/2024
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C [...]
|
350,00 |
|
EMPENHO: 654 - DATA: 09/09/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, r [...]
|
3.900,00 |
|
EMPENHO: 655 - DATA: 09/09/2024
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS, NO MÊS 07 E 08/2024.
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 1601 - DATA: 05/09/2024
EDSON ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº232/24.
|
1.800,00 |
|
EMPENHO: 1602 - DATA: 05/09/2024
PLANTVIDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MUDAS PARA PAISAGISMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME C.I Nº217/24.
|
260,00 |
|
EMPENHO: 2049 - DATA: 05/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24
|
1.101,00 |
|
EMPENHO: 2048 - DATA: 04/09/2024
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1466/2024 E NF ANEXA.
|
30,00 |
|
EMPENHO: 2044 - DATA: 03/09/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
240,00 |
|
EMPENHO: 2045 - DATA: 03/09/2024
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
240,00 |
|
EMPENHO: 2046 - DATA: 03/09/2024
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
240,00 |
|
EMPENHO: 2047 - DATA: 03/09/2024
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PCA, NO DIA 10/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1512/24
|
60,00 |
|
EMPENHO: 1037 - DATA: 03/09/2024
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, POR EMPREITADA, NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM FOSSAS SÉPTICAS, DO PROGRAMA FUNASA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, CONV [...]
|
20.000,00 |
|
EMPENHO: 1598 - DATA: 02/09/2024
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº163/24.
|
640,00 |
|
EMPENHO: 1599 - DATA: 02/09/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÉ PAC, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CI Nº230/24.
|
540,00 |
|
EMPENHO: 1600 - DATA: 02/09/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS CARROS DESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº229/24.
|
111,50 |
|
EMPENHO: 2043 - DATA: 02/09/2024
JOYCE ALVES DA SILVA FRAZÃO PSICOPEDAGOGIA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1467/24 E NF ANEXA.
|
1.250,00 |
|
EMPENHO: 1018 - DATA: 02/09/2024
R J M DO NASCIMENTO PECAS E SERVICOS DE MECANICA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TORNEIRO MECÂNICO NO VEÍCULO FIORINO, PLACA PDY7365, CONFORME CI 1196/2024
|
105,00 |
|
EMPENHO: 1019 - DATA: 02/09/2024
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS PARA PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO, DE ACORDO COM AS COTAÇÕES DE PREÇOS E CI 1197/2024
|
4.127,80 |
|
EMPENHO: 1020 - DATA: 02/09/2024
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT E KIT ECO METAL CROMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1202/24 E NOTA 988.
|
560,00 |
|
EMPENHO: 1021 - DATA: 02/09/2024
DUO DCOTORES SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DA MENOR LORENA KADIJINA BEZERRA DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA CI 1201/2024
|
350,00 |
|
EMPENHO: 1022 - DATA: 02/09/2024
DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK XNB 1800VA 220V, PARA A SALA DO LABORATÓRIO, CONFORME CI 1200/2024
|
3.736,72 |
|
