Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 606 - DATA: 02/09/2025
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 04(diárias) para a cidade de Recife, para participar da 16ª Conferencia Estadual da Assistencia social de Pernambuco nos dias 23,24, e 25/09/2025 no [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 02/09/2025
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando a Cozinha Comunitária, no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de AGOSTO com vencimento em 15 DE SETEMBRO 2 [...]
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92,69 |
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EMPENHO: 1433 - DATA: 01/09/2025
IGOR FREIRE DE BARROS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTENPLANDO AS LOCALIDADE [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 1434 - DATA: 01/09/2025
TANIA MARIA DA SILVA FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GOVERNO PARA O EVENTO DO PLANOSANEAR. NO MES 09/2025. CO [...]
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474,00 |
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EMPENHO: 1435 - DATA: 01/09/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE REUNIÃO DO PLANOSANEAR, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº74/25.
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400,00 |
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EMPENHO: 1436 - DATA: 01/09/2025
LUCICLEIDE CICERA DE LIMA PAZ
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - COMUNIDADE DE MALHADAREIA" ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO [...]
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3.700,00 |
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EMPENHO: 1437 - DATA: 01/09/2025
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CUMUNIDADE DE MALHADAREIA" NOS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO/2025, CON [...]
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4.220,00 |
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EMPENHO: 2141 - DATA: 01/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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5.528,00 |
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EMPENHO: 2142 - DATA: 01/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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6.068,00 |
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EMPENHO: 2143 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
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65.712,75 |
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EMPENHO: 1372 - DATA: 29/08/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/25. CONF. CI Nº68/25.
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800,00 |
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EMPENHO: 1373 - DATA: 29/08/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº71/25.
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800,00 |
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EMPENHO: 1374 - DATA: 29/08/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1375 - DATA: 29/08/2025
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO EM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. APOIO TÉCNICO PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO MES DE AGO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 2100 - DATA: 29/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
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4.016,00 |
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EMPENHO: 2101 - DATA: 29/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 139/20255- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
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4.428,00 |
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EMPENHO: 2102 - DATA: 29/08/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VERDEJ [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 2103 - DATA: 29/08/2025
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1476/25, ANEXA.
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554,00 |
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EMPENHO: 2104 - DATA: 29/08/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 08/2025.
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45.482,72 |
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EMPENHO: 1376 - DATA: 29/08/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. CONT. DE EMP. ESPEC. EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS, BANHEIRO QUÍMICOS, SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES D [...]
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40.129,56 |
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EMPENHO: 1377 - DATA: 29/08/2025
WEVERSON JOSE MACIEL DA CRUZ
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "2ª PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIRO VEVÉ - QUA ACONTECE NO DIA 18 E 19/10/2025, NO SITIO BARRIGUDA. CONFORM [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1378 - DATA: 29/08/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRODUÇÃO/CONFECÇÃO DE E APLICAÇÕES DE PEDRARIAS /ENFEITES NOS FIGURINOS QUE COMPOEM O CORPO COREOGRAFICO DA BM 25 E MARÇO. CONFORME CI Nº130/25.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2025.
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. DE AGRICULTURA COMP. 08/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1381 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 08/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1382 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 08/2025.
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8.563,66 |
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EMPENHO: 1383 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. COMP. 08/2025.
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3.036,00 |
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EMPENHO: 1384 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO SERRITA COMP. 08/2025.
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6.406,76 |
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EMPENHO: 1385 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 08/2025.
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53.450,58 |
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EMPENHO: 1386 - DATA: 29/08/2025
54.326.051 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE USO DE MÁQUINAS POR 13 HORAS PARA ABERTURA DE ESTRADA DE ACESSO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO MAMOEIRO. CONFORME CI Nº134/25.
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3.510,00 |
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