Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 379 - DATA: 13/03/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.????????????????????????????????????? [...]
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3.440,71 |
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EMPENHO: 380 - DATA: 13/03/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
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250,00 |
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EMPENHO: 381 - DATA: 13/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
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1.684,28 |
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EMPENHO: 382 - DATA: 13/03/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E LIVROS PARADIDATICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUN [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 13/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR O CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GLPEM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
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1.966,40 |
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EMPENHO: 384 - DATA: 13/03/2025
YLIANA CARVALHO SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA PARA O SRa YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. ANEXA.
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630,00 |
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EMPENHO: 385 - DATA: 13/03/2025
H. FERREIRA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E CORPORATIVAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO - MOBILIÁRIO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 082/2022- PED [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 13/03/2025
A C DE OLIVEIRA FONSECA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL DIGITAL COM MEDIDAS 9X3M. CONFORME CI Nº63/25.
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350,00 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 13/03/2025
FRANCISCO ANGELO BRINGEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REF. AO MES MARÇO/25. CONF. CI [...]
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1.470,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 13/03/2025
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18, 19 DE MARÇO/2025,VISITA A VARIOS ORGÕS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFO [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 13/03/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME CI Nº96/25.
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810,00 |
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EMPENHO: 386 - DATA: 13/03/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
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50,00 |
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EMPENHO: 387 - DATA: 13/03/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
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250,00 |
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EMPENHO: 388 - DATA: 13/03/2025
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. P AGAMENTO DE ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA UNCME/PE-2025. CONF. CONSA EM BOLETO ANEXO.
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770,00 |
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EMPENHO: 389 - DATA: 13/03/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 21/2025- 3º PEDIDO. FME.
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22.293,52 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 13/03/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 22/2025-2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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3.376,60 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 13/03/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (VALVULA SOLENOIDE), PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I. CONFORME CI Nº38/25.
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1.650,00 |
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EMPENHO: 395 - DATA: 13/03/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SENHOR JOAO CAMPOS BRINGEL NETO, REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO CAMINHÃO PIPADE PLACA PGM 0334. CONFORME CI Nº24/20 [...]
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170,00 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 13/03/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.
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3.440,71 |
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EMPENHO: 382 - DATA: 12/03/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). REFERENTE [...]
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265,00 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 12/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DEVIDO EM ATRASO DE REPASSE DE CONVENIO CONF. OFICIO N°009/2025 AG. SALGUEIRO RECEBIDO
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1.270,43 |
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EMPENHO: 384 - DATA: 12/03/2025
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº31/25.
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1.020,00 |
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EMPENHO: 385 - DATA: 12/03/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS CRINAÇAS" COMEMORATIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 22 DE MARÇO/2025, EM FRENTE AO ESPAÇO CULTURAL. CO [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 386 - DATA: 12/03/2025
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMRPA DE FLORES NATURAIS. CONFORME CI Nº91/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 387 - DATA: 12/03/2025
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº59/25.
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1.360,00 |
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EMPENHO: 388 - DATA: 12/03/2025
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. CONFORME CI Nº60/25.
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1.530,00 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 12/03/2025
ANTONIA MARIA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
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657,80 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 12/03/2025
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº25798, ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 12/03/2025
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
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657,80 |
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EMPENHO: 325 - DATA: 12/03/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. NOTA Nº95, ANEXA.
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980,00 |
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