Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 448 - DATA: 10/07/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de JULHO 2025, conforme contrato 12/2025 C.I 4 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 10/07/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 450 - DATA: 10/07/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato 10/2025.C [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 451 - DATA: 10/07/2025
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de julho de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 452 - DATA: 10/07/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 436/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 453 - DATA: 10/07/2025
ANA CLAUDIA CELESTINA DA SILVA TIBURTINO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 454 - DATA: 10/07/2025
MICHELLE MARIA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 455 - DATA: 10/07/2025
ORLANDO VIEIRA SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de JULHO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 456 - DATA: 10/07/2025
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o m [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 457 - DATA: 10/07/2025
MARIA APARECIDA DUARTE DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER ANEXO.C.I 446/25
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200,00 |
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EMPENHO: 1538 - DATA: 09/07/2025
MARIA AURI DANTAS E SILVA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS TÉCNICVOS PRESTADOS EM UM COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, COIN. C.I E NF [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1065 - DATA: 08/07/2025
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMP. DE RESTOS A PAGAR A MENOR RELATIVO A COMPRA DE MUDAS PARA PAISAGISMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO ANGICO TORTO. CO [...]
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940,00 |
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EMPENHO: 1536 - DATA: 08/07/2025
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C.I [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 08/07/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 15 E 17/07/25. CONFORME CI Nº373/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 08/07/2025
AAZIZ FARDAMENTO E CONFECCOES LTDA ME
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONFCÇÃO DE 06 (SEIS) BANDEIRAS DESTINADAS AO USO NAS CAVALGADAS E MISSA DO VAQUEIRO, ORGANIZADAS E PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº60/25.
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1.020,00 |
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EMPENHO: 1068 - DATA: 08/07/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO JUNINA EM EVENTOS ORGANIZADOS, APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº61/25.
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7.700,00 |
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EMPENHO: 1069 - DATA: 08/07/2025
ALMAIR JOSE DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MOTOSERRA PARA DERRUBADA DE ARVORES (ALGAROBAS), E LIMPEZA NA PAREDE DO AÇUDE DA TABOQUEIRA, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS ANTONIO CECÍLIO RANGEL COM JA [...]
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215,00 |
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EMPENHO: 1537 - DATA: 08/07/2025
60.559.058 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMEM JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PAG. CONF. NOTA Nº3 ANEXA.
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6.600,00 |
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EMPENHO: 1070 - DATA: 08/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
O objeto desta licitação é o Registro do Preço para aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais Secretarias de acord [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 08/07/2025
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PATROL/RETROESCVADEIRA, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº98/25.
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1.350,00 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 07/07/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "ANJO AZUL" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
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4.850,00 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 07/07/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "GUILHERME TOPADO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
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3.895,00 |
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EMPENHO: 1064 - DATA: 07/07/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA MPB 4R1PA16 2300523MO B25, CONFORME CI Nº142/25.
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3.800,00 |
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EMPENHO: 1535 - DATA: 07/07/2025
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1063/25, E NF ANEXA.
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2.140,00 |
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EMPENHO: 1051 - DATA: 07/07/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 1121/25.
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530,00 |
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EMPENHO: 1052 - DATA: 07/07/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUADO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPR [...]
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3.400,00 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 04/07/2025
ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DESTINADA AO USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANTE NO DIA 13 DE JULHO CONF. C.I. N°59/25 E NF ANEXA.
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265,00 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 04/07/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "MATHEUS LIMA E DECENTES DO FORRO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°1 [...]
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4.527,00 |
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EMPENHO: 1534 - DATA: 04/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1061/25, E NF ANEXA.
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26.701,56 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 03/07/2025
ANTONIO LOPES VIEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPAR D [...]
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1.300,00 |
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