Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2034 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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128.271,00 |
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EMPENHO: 2035 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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35.295,37 |
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EMPENHO: 2036 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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4.781,70 |
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EMPENHO: 2037 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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16.247,57 |
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EMPENHO: 2038 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 2039 - DATA: 09/12/2025
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF SAUDE BUCAL, PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. REC. VINC. EMENDA PAP.
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49.324,97 |
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EMPENHO: 2040 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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5.876,14 |
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EMPENHO: 2041 - DATA: 09/12/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PA [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 2042 - DATA: 09/12/2025
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. VINC
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3.391,52 |
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EMPENHO: 2043 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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30.677,27 |
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EMPENHO: 2044 - DATA: 09/12/2025
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025. VINC
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2.383,24 |
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EMPENHO: 2045 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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1.897,50 |
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EMPENHO: 2046 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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2.520,00 |
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EMPENHO: 2047 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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1.650,00 |
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EMPENHO: 2048 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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34.387,68 |
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EMPENHO: 2049 - DATA: 09/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO 13º SALÁRIO/2025.
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49.792,72 |
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EMPENHO: 2050 - DATA: 09/12/2025
FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO
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11.300,00 |
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EMPENHO: 2054 - DATA: 09/12/2025
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NO ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ALIMENTAÇÃO AOS CONVIDADOS DA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE [...]
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660,00 |
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EMPENHO: 2055 - DATA: 09/12/2025
A AMARO F DA SILVA ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES 12/2025. CONF. NF ANEXA.
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2.600,00 |
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EMPENHO: 2056 - DATA: 09/12/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A CORRIDA DE ARGOLINHA NA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº283/25.
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320,00 |
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EMPENHO: 2057 - DATA: 09/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
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25.355,92 |
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EMPENHO: 2058 - DATA: 09/12/2025
ANTONIO LOPES VIEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPAR DA CAVAL [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 2059 - DATA: 09/12/2025
ANTONIO ALVES DE SA NETO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPA [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 2060 - DATA: 09/12/2025
WILTON DE BARROS SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E CONTROLE DE BARRAQUEIROS DURANTE A "26 MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº285/ [...]
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1.270,00 |
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EMPENHO: 2061 - DATA: 09/12/2025
ELOIZY GABRIELLA PIRES DUARTE SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPA [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 2062 - DATA: 09/12/2025
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº284/25.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 2063 - DATA: 09/12/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
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1.185,31 |
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EMPENHO: 2064 - DATA: 09/12/2025
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA 416E CAT) CONF. C.I. N°190/25 E NF ANEXA.
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370,00 |
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EMPENHO: 2065 - DATA: 09/12/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA XC 870) CONF. C.I. N°189/25 E NF ANEXA.
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614,20 |
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EMPENHO: 2066 - DATA: 09/12/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (MOTONIVELADORA 120K) CONF. C.I. N°188/25 E NF ANEXA.
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2.706,52 |
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