Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 59 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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7.812,00 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287.
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62,00 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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16.200,00 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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55.500,00 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 64 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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8.760,00 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA CAIXA DAGUA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235166115.
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329,00 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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10.740,00 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POV. LAGOA. REF. AO MES 12/2022. NF. 234472198.
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387,00 |
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EMPENHO: 68 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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44.400,00 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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8.190,00 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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54.612,00 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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7.740,00 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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78.600,00 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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46.560,00 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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103.980,00 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.
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67.757,00 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 20/01/2023
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CI Nº07/23.
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2.450,00 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 20/01/2023
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) LINHAS DA CONHA TRAZEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CI Nº12/23 [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 27 - DATA: 16/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
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69.000,00 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 16/01/2023
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
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55.000,00 |
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EMPENHO: 26 - DATA: 16/01/2023
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANT [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 26 - DATA: 16/01/2023
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANT [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 27 - DATA: 16/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
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69.000,00 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 16/01/2023
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
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55.000,00 |
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EMPENHO: 24 - DATA: 13/01/2023
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23.
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3.674,00 |
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EMPENHO: 25 - DATA: 13/01/2023
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23.
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315,00 |
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EMPENHO: 24 - DATA: 13/01/2023
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23.
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3.674,00 |
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EMPENHO: 25 - DATA: 13/01/2023
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23.
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315,00 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 11/01/2023
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCAD [...]
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2.480,00 |
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