Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1544 - DATA: 14/07/2025
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 04º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...]
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22.478,27 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 14/07/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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40.550,56 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 14/07/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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49.745,08 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 14/07/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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58.233,69 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 14/07/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 14/07/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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16.000,00 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 14/07/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
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63.187,50 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 14/07/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 1094 - DATA: 14/07/2025
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº 383/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 14/07/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...]
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36.927,22 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 14/07/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...]
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2.276,20 |
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EMPENHO: 1545 - DATA: 14/07/2025
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1092/25, E NF ANEXA.
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80,00 |
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EMPENHO: 1546 - DATA: 14/07/2025
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1091/25, E NF ANEXA.
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80,81 |
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EMPENHO: 1547 - DATA: 14/07/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS AO Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, DIÁRIAS PARA O SENHOR A CIDADE DE CARUARU PAEA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CON [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1548 - DATA: 14/07/2025
CLODOALDO ALVES LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR CLODOALDO ALVES LEITE A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1095/25, ANEXA.
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250,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 14/07/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 1550 - DATA: 14/07/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. C [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 14/07/2025
DIOGO DE BARROS FREIRE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 14/07/2025
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 14/07/2025
JANAINE V DE OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1122/2025
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4.500,00 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 14/07/2025
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
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9.108,00 |
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EMPENHO: 458 - DATA: 14/07/2025
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 459 - DATA: 14/07/2025
MARIA IONADJA DE SÁ SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO C.I 444/25
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300,00 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 11/07/2025
LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA, COM DESTINO A PARNAMIRIM, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DA MULHER.
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60,00 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 11/07/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL NO MES DE JUNHO E JULHO/2025. CONF. CI Nº64 [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 11/07/2025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM OS VAQUEIROS DE VERDEJANTE QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA PRA "55ª MISSA DO VAQUEIRO DE SERRITA" NO [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1089 - DATA: 11/07/2025
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO XITA DESTINADAS AO USO DURANTE OS EVENTOS JUNINOS EM 2025. CONF. C.I. N°63/25.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 11/07/2025
WILSON BARROS E SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N°65/25.
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717,37 |
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EMPENHO: 1091 - DATA: 11/07/2025
FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO 2º TORNEIO DE BALADEIRA" NO DIA 09 DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº68/25.
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500,00 |
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EMPENHO: 1092 - DATA: 11/07/2025
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO NO MES DE JULHO/2025, CONF. C.I. N°380/25.
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1.518,00 |
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