Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 410 - DATA: 17/03/2025
MINISTERIO DAS CIDADES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NO DIA 26/02/2025
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31.605,02 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 17/03/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA D [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 17/03/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
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140.000,00 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 17/03/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO N AORGANIZAÇÃO DA LOGISTICA DO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. CO [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 17/03/2025
MILENA SILVA SANTOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS "OFICINAS DE TEATRO E DANÇA" QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO MES DE MARÇO/2025. CONFOR [...]
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474,00 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 17/03/2025
TIAGO GOMES DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AS BARRACAS E RUAS NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" QUE ACONTECE NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº69/25.
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1.280,00 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 17/03/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº7 [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 17/03/2025
THIAGO LOPES DE SA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA "FESTA DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025, EM FRENTE AO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 17/03/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME C.I Nº73/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 17/03/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE FEVEREIRO/25. CONFORME CI Nº32/25.
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700,00 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 17/03/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE MARÇO/25. CONFORME CI Nº33/25.
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700,00 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 17/03/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A NEOENERGIA, PARA ASECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº139/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 17/03/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS DO MUNIC [...]
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60.624,00 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 17/03/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25968. ANEXA.
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320,00 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 17/03/2025
JOSE ARGEMIRO SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25958. ANEXA.
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110,00 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 17/03/2025
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO.
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/032025. PAG. CONF. NOTA Nº25959, ANEXA.
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110,00 |
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EMPENHO: 427 - DATA: 17/03/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25956, ANEXA.
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160,00 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 17/03/2025
JOEL DA SILVA MAURICIO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25957. ANEXA.
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160,00 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 17/03/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVAR [...]
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1.550,00 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 17/03/2025
DMX MÓVEIS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
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110.960,00 |
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EMPENHO: 431 - DATA: 17/03/2025
DMX MÓVEIS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E [...]
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91.512,25 |
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EMPENHO: 432 - DATA: 17/03/2025
SEMPRE LIMPO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 27/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024.
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384,40 |
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EMPENHO: 433 - DATA: 17/03/2025
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
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630,00 |
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EMPENHO: 434 - DATA: 17/03/2025
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA.
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630,00 |
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EMPENHO: 435 - DATA: 17/03/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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74.800,00 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 17/03/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 91/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 17/03/2025
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como OFICINEIRA no Programa(SCFV)SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 05/2 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 17/03/2025
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 17/03/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme cont [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 17/03/2025
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...]
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1.518,00 |
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