Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2909 - DATA: 11/11/2025
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº2 [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2910 - DATA: 11/11/2025
ANGELITA DORALICE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2911 - DATA: 11/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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2.940,00 |
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EMPENHO: 2912 - DATA: 11/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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5.880,00 |
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EMPENHO: 2913 - DATA: 11/11/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2082/25. ANEXA.
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737,00 |
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EMPENHO: 2914 - DATA: 11/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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4.551,00 |
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EMPENHO: 1818 - DATA: 10/11/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, NOS DIAS 10/11 E 11/11/2025. CONFORME CI Nº702/25.
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420,00 |
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EMPENHO: 1819 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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2.374,74 |
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EMPENHO: 1820 - DATA: 10/11/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº. REF. AO MES /2025. C.I Nº/25.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 1821 - DATA: 10/11/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº
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8.000,00 |
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EMPENHO: 1822 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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2.374,74 |
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EMPENHO: 1823 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.314,58 |
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EMPENHO: 1824 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.314,58 |
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EMPENHO: 1825 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.314,58 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 10/11/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudanç [...]
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2.300,00 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 10/11/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao ressarcimento de passagem para cidade de Recife/PE para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança po [...]
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188,70 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 10/11/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO TONER COMPATIVEL HP W1330-A PTC E UM FOTOCONDUTOR COMPATIVEL HP W1332-A PTC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 767/25
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581,00 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 10/11/2025
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUM [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 1732 - DATA: 10/11/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 199/2025, PROC. LICIT. 024/2025, PR [...]
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5.794,70 |
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EMPENHO: 1733 - DATA: 10/11/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1829/25 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1734 - DATA: 10/11/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO TFD, PELO CONTRATO 199/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO EL [...]
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5.626,55 |
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EMPENHO: 1735 - DATA: 10/11/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOES DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIORINO, PLACA PDY7D65, PELA NF 2770, CONFORME CI 1812/2025
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1.360,00 |
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EMPENHO: 2877 - DATA: 10/11/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 2073
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450,00 |
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EMPENHO: 2878 - DATA: 10/11/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, A LASER, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
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1.550,00 |
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EMPENHO: 2879 - DATA: 10/11/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, A LASER, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 2880 - DATA: 10/11/2025
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. JUNTO AOS ORGÃOS PÚ [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 1825 - DATA: 10/11/2025
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (NOTBOOK) PARA A SEC. DE ADM CONF. 1° PEDIDO AO CONT. N°184/2025, PROC. LIC. N°066/2025, PREG. ELET. N°035/2025.
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3.189,90 |
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EMPENHO: 2881 - DATA: 10/11/2025
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE NOVEM [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2882 - DATA: 10/11/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1967/25, E [...]
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2.050,00 |
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EMPENHO: 2883 - DATA: 10/11/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1968/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.900,00 |
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