Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 628 - DATA: 28/03/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, CONF. C.I E NF ANEXA,
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800,00 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 28/03/2025
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 28/03/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 28/03/2025
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ CRECHE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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6.499,12 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 28/03/2025
EDEILDO BARROS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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540,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 28/03/2025
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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3.650,83 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 28/03/2025
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.620,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 28/03/2025
MANOEL ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 28/03/2025
TATIANY ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 639 - DATA: 28/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA, CONF. CI E NF ANEXA.
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150,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 28/03/2025
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC/COMISSION/FUNDEB70%/LIC. MATERN. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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2.580,60 |
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EMPENHO: 642 - DATA: 28/03/2025
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INAFNTIL DO PROGRAMA PCA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SALGUEIRO, CONF. CON [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 643 - DATA: 28/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG EM BOTIJÃO DE GÁS, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
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3.318,30 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATO FUNDEB 70% LIC. MATERNIDADE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUC/ CONTRATO 70%/LIC. MATERNIDADE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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1.778,00 |
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EMPENHO: 645 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTARTOS 70% / ENS. FUND/ SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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33.663,24 |
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EMPENHO: 646 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO / CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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7.245,87 |
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EMPENHO: 647 - DATA: 28/03/2025
MARIA APARECIDA DA SILVA SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 470/25, ANEXA.
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840,00 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO / CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 649 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025
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9.284,53 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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16.113,80 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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3.036,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 28/03/2025
RONALDO GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PCM 0860. PAG. CONF. CI Nº467/25, E NF ANEXA.
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140,00 |
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EMPENHO: 445 - DATA: 27/03/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 446 - DATA: 27/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO-BA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº103/25.
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600,00 |
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EMPENHO: 447 - DATA: 27/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MEDICA EM PETROLINE-PE. CONFORME CI Nº102/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 448 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM BARBALHA-CE. CONFORME CI Nº105/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº104/25.
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200,00 |
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