Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 798 - DATA: 17/11/2025
AUDENICE MARIANA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 799 - DATA: 17/11/2025
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 800 - DATA: 17/11/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia, [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 801 - DATA: 17/11/2025
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, NOV [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 802 - DATA: 17/11/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de novembro 2025, conforme documentos [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1841 - DATA: 14/11/2025
EMERSON AGRA DIAS LUSTOSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLATA, DE SALGUEIRO X RECIFE E RECIFE X SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CO [...]
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474,00 |
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EMPENHO: 1842 - DATA: 14/11/2025
APARECIDO J OLIVEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO "7 EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL E BINGO" - SITIO ARAPIRACA, NO DIA 23 DE NOVEMB [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1843 - DATA: 14/11/2025
MARTINHO FREIRE DE BARROS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA" NO MES 11/ [...]
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580,00 |
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EMPENHO: 1844 - DATA: 14/11/2025
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1845 - DATA: 14/11/2025
RENOMAK SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTD
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS 24-1400 DA MÁQUINA MOTONIVELDORA PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº168/25.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 2949 - DATA: 14/11/2025
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2951 - DATA: 14/11/2025
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJEO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2953 - DATA: 14/11/2025
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2954 - DATA: 14/11/2025
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE NOVEMRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2955 - DATA: 14/11/2025
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PA [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2956 - DATA: 14/11/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE NOVEMRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2957 - DATA: 14/11/2025
ELISANGELA ANTONIA DE LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PA [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2958 - DATA: 14/11/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE NOVEMRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2959 - DATA: 14/11/2025
ARCRILANIA MARIA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PA [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2960 - DATA: 14/11/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE NOVEMRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2961 - DATA: 14/11/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE NOVEMRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2962 - DATA: 14/11/2025
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2963 - DATA: 14/11/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE NOVEMRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2964 - DATA: 14/11/2025
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1772 - DATA: 14/11/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 209/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025 [...]
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27.833,35 |
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EMPENHO: 1773 - DATA: 14/11/2025
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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7.077,64 |
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EMPENHO: 1774 - DATA: 14/11/2025
MARIA DAS DORES DA SILVA CÉZAR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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5.600,36 |
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EMPENHO: 1775 - DATA: 14/11/2025
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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3.009,46 |
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EMPENHO: 1776 - DATA: 14/11/2025
MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
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3.009,46 |
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EMPENHO: 1777 - DATA: 14/11/2025
MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
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3.009,46 |
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