Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1867 - DATA: 25/10/2024
MATHEUS VITAL SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONFORME C.I Nº 116/24.
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5.500,00 |
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EMPENHO: 1868 - DATA: 25/10/2024
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONF. C.I Nº 119/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1869 - DATA: 25/10/2024
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº120/24.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 1870 - DATA: 25/10/2024
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2024. CI Nº118/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1871 - DATA: 25/10/2024
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº751/24.
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106,00 |
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EMPENHO: 1872 - DATA: 25/10/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM OS AGRICULTORES, BANCO DO NORDESTE E TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL. CONF. C.I Nº23 [...]
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1.004,00 |
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EMPENHO: 1873 - DATA: 25/10/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PYY 3764, PARA VULCANIZAÇÃO. CONFORME C.I Nº232/24.
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46,40 |
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EMPENHO: 1874 - DATA: 25/10/2024
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTO DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE PELO TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL, NO DIA 14 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº23 [...]
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380,00 |
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EMPENHO: 1875 - DATA: 25/10/2024
ANA CECILIA LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. C.I Nº471/24.
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79,00 |
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EMPENHO: 1876 - DATA: 25/10/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM BOMBA SUBMERSA 5 CV MONOFASICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO, CONF. C.I. N° 175/24.
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1.947,00 |
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EMPENHO: 1877 - DATA: 25/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°350/16 EM 07/12/2023.
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135,57 |
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EMPENHO: 1878 - DATA: 25/10/2024
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME C.I Nº770/24.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1879 - DATA: 25/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024.
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5.971,81 |
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EMPENHO: 1864 - DATA: 23/10/2024
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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350,00 |
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EMPENHO: 1865 - DATA: 23/10/2024
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586 [...]
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4.300,00 |
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EMPENHO: 768 - DATA: 22/10/2024
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 18/202 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 769 - DATA: 22/10/2024
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTRUBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 724/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 770 - DATA: 22/10/2024
MARIA CUSTODIA MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024,confo [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 771 - DATA: 22/10/2024
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. CO [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 22/10/2024
ADRIANA ALVES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de OUTUBR [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 22/10/2024
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, confor [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 22/10/2024
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, confor [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 22/10/2024
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 733/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 22/10/2024
MARIA HELENA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 719/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 22/10/2024
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 730/24
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1.412,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 22/10/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna espirito santo, ornamentação, vestimenta, km rodade, vela avulsa) no corpo que em vida pertencera a Srº, ALDECI DO [...]
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2.411,50 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 22/10/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos Serviços de Elaboração da LDO, LOA e Revisão da PPA para o Exercicio Financeiro de 2025, conforme nota fiscal anexa.C.I 761/24
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1.000,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 22/10/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 76 [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 22/10/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 76 [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 22/10/2024
INFOMAXX LTDA - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 TONER COMPATIVEL HP para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa [...]
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132,00 |
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