Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 279 - DATA: 14/02/2023
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS PARA SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº137/23.
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2.350,00 |
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EMPENHO: 280 - DATA: 14/02/2023
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023.
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250.000,00 |
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EMPENHO: 281 - DATA: 14/02/2023
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 14/02/2023
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 14/02/2023
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 284 - DATA: 14/02/2023
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 285 - DATA: 14/02/2023
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 286 - DATA: 14/02/2023
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023.
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15.500,00 |
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EMPENHO: 287 - DATA: 14/02/2023
MAGAZINE LUIZA S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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7.009,00 |
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EMPENHO: 288 - DATA: 14/02/2023
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 289 - DATA: 14/02/2023
WILTON PEIXOTO DE MENEZES
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO XCMG (AA90145) PARA MUNUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº045/2023.
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897,00 |
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EMPENHO: 290 - DATA: 14/02/2023
JOZIMAR SILVA SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NA QUADRA ESPORTIVA SO SITIO RIACHINHO, NESTE MUNICIPIO.
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430,00 |
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EMPENHO: 291 - DATA: 14/02/2023
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NAS SALAS DA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME CI Nº44/2023.
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250,00 |
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EMPENHO: 292 - DATA: 14/02/2023
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMPA CONTRATO E ESTOPA COLORIDA. CONF. CI Nº138/23.
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74,00 |
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EMPENHO: 293 - DATA: 14/02/2023
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA-0334. CONFORME CI Nº30/2023.
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727,00 |
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EMPENHO: 294 - DATA: 14/02/2023
ADJANE PEREIRA NETO.
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT/UNO PLACA PYY-3764 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , CONFORME .C.I 25/23 E NF ANEXA.
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30,00 |
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EMPENHO: 295 - DATA: 14/02/2023
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME .C.I 28/23 E NF ANEXA.
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220,00 |
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EMPENHO: 296 - DATA: 14/02/2023
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME C.I 29/23 E NF ANEXA.
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180,00 |
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EMPENHO: 297 - DATA: 14/02/2023
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA)DIÁRIA PARA SERRATALHADA PARA ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO LIMOEIRO PARA REGULARIZAÇÃO NA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 298 - DATA: 14/02/2023
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA)DIÁRIA PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSOCIAÇÕES EM ENCONTRO A DIACONIA, CONFORME C.I [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 299 - DATA: 14/02/2023
JOSE ARMANDO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS VICINAIS NA ZONA RURAL (VILA PILÕES, RIACHINHO, CARANCUDO, LIMOEIRO) NO MUNICÍPIO DE VE [...]
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1.302,00 |
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EMPENHO: 300 - DATA: 14/02/2023
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO DE 7,5cv DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº33/23.
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2.268,00 |
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EMPENHO: 301 - DATA: 14/02/2023
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº34/23 E NF ANEXA. COMP. 02/2023.
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850,00 |
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EMPENHO: 302 - DATA: 14/02/2023
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE PARA FINS DE VÔO PARA BRASÍLIA COM IDA DIA 13 E RETORNO DIA 17/03/2023 E 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINI [...]
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2.520,00 |
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EMPENHO: 303 - DATA: 14/02/2023
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2023. CONF. CI Nº 54/23.
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1.302,00 |
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EMPENHO: 304 - DATA: 14/02/2023
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2023. CONF. CI Nº 53/23.
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1.302,00 |
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EMPENHO: 305 - DATA: 14/02/2023
GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO D [...]
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17.491,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 14/02/2023
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, COMO CARPINTEIRO. CONF. CI Nº140/23.
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112,00 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 14/02/2023
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE-PE. C.I. N°132/23 E NF ANEX [...]
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1.450,00 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 14/02/2023
GOMES ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CISTERNAS DE 15.000 MIL LITROS, 300 (TREZENTOS) TUBOS DE PVC PBA DN 50MM, 03 (TRES) ENSILHADEIRAS, NO TRAJE [...]
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10.500,00 |
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