Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 339 - DATA: 16/02/2023
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSO 4BPS, CONFORME CI Nº10/2023.
|
3.485,00 |
|
EMPENHO: 340 - DATA: 16/02/2023
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESTAÇÃO BOMBEAMENTO ADUTORA BARRIGUDA/SEDE, CONFORME C.I Nº 51/23.
|
320,00 |
|
EMPENHO: 341 - DATA: 16/02/2023
A. SENA FIBRA E COURO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO FIBRA/VIDRO DESTINADO PARA ENTRADA DA CIDADE DO TREVO DE VERDEJANTE , CO [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 342 - DATA: 16/02/2023
CASA DAS PLACAS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE AÇO INOX, MEDINDO 40X60, PARA INAUGURAGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA, C [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 343 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22
|
6.636,00 |
|
EMPENHO: 344 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22
|
819,00 |
|
EMPENHO: 345 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22
|
2.422,00 |
|
EMPENHO: 346 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22
|
386,00 |
|
EMPENHO: 347 - DATA: 16/02/2023
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃP POLÍTICA DE VERDEJANTE PELAS RUAS DA CIDADE E POVOADO DE GROSOS E MALHADAREIA ATRAVÉS DE [...]
|
95,00 |
|
EMPENHO: 348 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 13/22
|
4.227,00 |
|
EMPENHO: 349 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 13/22
|
522,00 |
|
EMPENHO: 350 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023.
|
382.000,00 |
|
EMPENHO: 351 - DATA: 16/02/2023
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER faCE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LE [...]
|
1.440,00 |
|
EMPENHO: 352 - DATA: 16/02/2023
GABRIELA SILVA LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER faCE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LE [...]
|
1.080,00 |
|
EMPENHO: 353 - DATA: 16/02/2023
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "CICERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº48/ [...]
|
1.302,00 |
|
EMPENHO: 308 - DATA: 15/02/2023
MARIO MATIAS DANTAS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER O DECRETO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS DIFICULDADES E AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES 02/2023, CONF. C.I. N°32/23 E NF [...]
|
5.800,00 |
|
EMPENHO: 325 - DATA: 15/02/2023
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONF. C.I. N°49/23 E BOLETO ANEXO.
|
1.464,00 |
|
EMPENHO: 326 - DATA: 15/02/2023
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRATAMENTO DO ARQUIVO E ENVIO DE DIRF E RAIS, ANO 2023/2022.
|
3.600,00 |
|
EMPENHO: 327 - DATA: 15/02/2023
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA INTERFACE DE CELULAR NA CENTRAL TELEFONICA E CONFIGURAÇÃO DA MESMA. INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA (388 [...]
|
2.680,00 |
|
EMPENHO: 328 - DATA: 15/02/2023
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO SUPORTE PARA CPU E TONER MASTERPRINT D204 10K, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº58/22 E NF ANEXA.
|
428,00 |
|
EMPENHO: 329 - DATA: 15/02/2023
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT [...]
|
1.080,00 |
|
EMPENHO: 330 - DATA: 15/02/2023
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA HOMOCINETICA DA BOMBA DO HIDRAULICO BUDOZE DO TRATOR D-30, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...]
|
480,00 |
|
EMPENHO: 331 - DATA: 15/02/2023
FRANCISCO LUIZ DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, EM GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMONIO, NO MES DE MARÇO/2023. PAG CONF. CI Nº60/22.
|
1.250,00 |
|
EMPENHO: 332 - DATA: 15/02/2023
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMÔNIO. NO MÊS 02/2023. PAG CONF. CI Nº 61/22.
|
1.302,00 |
|
EMPENHO: 333 - DATA: 15/02/2023
FRANCISCO LUIZ DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, EM GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMONIO, NO MES 02/2023. PAG CONF. CI Nº59/23.
|
1.302,00 |
|
EMPENHO: 334 - DATA: 15/02/2023
COMPESA - AGUA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 335 - DATA: 15/02/2023
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$500,00 CADA, NO APOIO AO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA NO [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 276 - DATA: 14/02/2023
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 02/2023, CONF. C.I. N°52/23 E NF ANEXA.
|
900,00 |
|
EMPENHO: 277 - DATA: 14/02/2023
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS CARTORARIOS TAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°49/23.
|
250,00 |
|
EMPENHO: 278 - DATA: 14/02/2023
YDAYANNE SILVA CÉZAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009 [...]
|
37.200,00 |
|