Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1871 - DATA: 18/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.314,58 |
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EMPENHO: 1872 - DATA: 18/11/2025
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL - VERDEJANTE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS CARTORARIOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.
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7,10 |
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EMPENHO: 787 - DATA: 17/11/2025
FRANCISCO JOSE DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, referente ao mes de novenbro de 2025, conforme parecer social anexo. C.I 790/25
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250,00 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 17/11/2025
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. NOVEMRO 2025
C.I 793/25
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200,00 |
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EMPENHO: 1846 - DATA: 17/11/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE AGRESTINA-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, DIAS 25, 26, 27 E 28/11/25. CONFORME CI Nº706/25.
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600,00 |
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EMPENHO: 1847 - DATA: 17/11/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA 5.000 L FORTELEV PARA USO DA SECRETARIA NA HORTA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME CI Nº191/25.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 1848 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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2.016,95 |
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EMPENHO: 1849 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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2.016,95 |
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EMPENHO: 1850 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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2.016,95 |
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EMPENHO: 1851 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.339,91 |
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EMPENHO: 1852 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.339,91 |
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EMPENHO: 1853 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.339,91 |
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EMPENHO: 789 - DATA: 17/11/2025
FRANCISCO JOSE DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, referente ao mes de novenbro de 2025, conforme parecer social anexo. c.i 790/25
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250,00 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 17/11/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
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2.651,60 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 17/11/2025
EDMILA LIMA DE BARROS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E FORMAÇÃO INTERSETORAL: INCLUIR É AGIR JUNTO¨ [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 17/11/2025
ALICE BARBOSA DA SILVA SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E FORMAÇÃO INTERSETORAL: INCLUIR É AGIR JUNTO¨ [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 17/11/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS prestados no Centro de Refencia de Assistencia Social (CRAS) relativo ao mês de novembro de 2025, [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 794 - DATA: 17/11/2025
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme co [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 795 - DATA: 17/11/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme c [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 796 - DATA: 17/11/2025
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme co [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 797 - DATA: 17/11/2025
DEIZE BRASILINO FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato nº01 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1854 - DATA: 17/11/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2 [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 1855 - DATA: 17/11/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025., CONFORME CI Nº 106/25.
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800,00 |
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EMPENHO: 1856 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025.
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25.270,17 |
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EMPENHO: 1857 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025.
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4.552,81 |
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EMPENHO: 1858 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025.
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7.038,81 |
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EMPENHO: 1859 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/11/2025.
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7.092,56 |
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EMPENHO: 1861 - DATA: 17/11/2025
CICERO EDINALDO SOBRAL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. CI Nº 748/25, COMP. 11/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1863 - DATA: 17/11/2025
CICERO EDINALDO SOBRAL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. CI Nº 748/25, COMP. 11/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1865 - DATA: 17/11/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES NOVEMBRO/2025 CONF. CI Nº693/25.
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1.200,00 |
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