Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 813 - DATA: 01/11/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de copos descartaveis, kit potes redondos, copo supremo prato redondo, travessa, colher para refeição, ca [...]
|
442,02 |
|
EMPENHO: 814 - DATA: 01/11/2024
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE [...]
|
7.967,50 |
|
EMPENHO: 815 - DATA: 01/11/2024
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ARMAZEM TEXTIL C24 , para confecção de aventais para Cozinha Comunitária, conforme docume [...]
|
248,26 |
|
EMPENHO: 816 - DATA: 01/11/2024
MOACIR CELESTINO DA SILVA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 785/24
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 817 - DATA: 01/11/2024
NETAL CREATIVE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.C.I 784/24
|
1.360,95 |
|
EMPENHO: 818 - DATA: 01/11/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM NOVE [...]
|
540,00 |
|
EMPENHO: 819 - DATA: 01/11/2024
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASS [...]
|
630,00 |
|
EMPENHO: 820 - DATA: 01/11/2024
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASS [...]
|
810,00 |
|
EMPENHO: 821 - DATA: 01/11/2024
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMB [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 822 - DATA: 01/11/2024
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMB [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 823 - DATA: 01/11/2024
ADRIANA ALVES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMB [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 824 - DATA: 01/11/2024
ADRIANA ALVES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de DEZEMB [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 825 - DATA: 01/11/2024
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 826 - DATA: 01/11/2024
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 827 - DATA: 01/11/2024
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 828 - DATA: 01/11/2024
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 829 - DATA: 01/11/2024
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 830 - DATA: 01/11/2024
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sra. MARIA EDIMILSA DE OLIVEIRA E SILV [...]
|
474,37 |
|
EMPENHO: 831 - DATA: 01/11/2024
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
3.980,00 |
|
EMPENHO: 1908 - DATA: 30/10/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS NESTA AGÊNCIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO, CONFORME C.I Nº176/24.
|
1.935,00 |
|
EMPENHO: 1885 - DATA: 29/10/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885. C.I Nº756/24.
|
29.246,02 |
|
EMPENHO: 1890 - DATA: 29/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024.
|
3.456,62 |
|
EMPENHO: 1891 - DATA: 29/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 10/2024.
|
6.511,00 |
|
EMPENHO: 1892 - DATA: 29/10/2024
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.10 DE 2024.
|
1.120,00 |
|
EMPENHO: 1893 - DATA: 29/10/2024
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VAALOR REFERENTE AO ASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTE CARRADAS NO VALOR DE R$205,06 [...]
|
8.202,40 |
|
EMPENHO: 1894 - DATA: 29/10/2024
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A VINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL. CONFORME C.I Nº122/24.
|
2.400,00 |
|
EMPENHO: 1895 - DATA: 29/10/2024
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CIC [...]
|
614,00 |
|
EMPENHO: 1896 - DATA: 29/10/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
|
7.218,07 |
|
EMPENHO: 1897 - DATA: 29/10/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024 [...]
|
5.716,06 |
|
EMPENHO: 1898 - DATA: 29/10/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº [...]
|
23.584,94 |
|
