Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 264 - DATA: 10/02/2023
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRIGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 02/2023 CONF. C.I. N°125/23 E NF ANEXA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 245 - DATA: 09/02/2023
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº38/22 E NF ANEXA.
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1.956,00 |
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EMPENHO: 246 - DATA: 09/02/2023
CDL SALGUEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS CARTÃO, CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 3 ANOS. CONF. CI Nº35/23.
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635,00 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 09/02/2023
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, [...]
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22.000,00 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 09/02/2023
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. [...]
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1.302,00 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 09/02/2023
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE FEVEIRO/2023. CI Nº30/2 [...]
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1.302,00 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 09/02/2023
RANDSON SOARES DOS SANTOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "RANDSON SOARES DOS SANTOS", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº2 [...]
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1.302,00 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 09/02/2023
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "CICERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI N [...]
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1.302,00 |
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EMPENHO: 252 - DATA: 09/02/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CARRO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23.
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105,00 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 09/02/2023
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME CI Nº129/23.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 09/02/2023
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº127/23.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 09/02/2023
FRANCISCO DE SA E SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, MÊS 02/2023.
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1.302,00 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 09/02/2023
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº128/23.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 09/02/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA.
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306,00 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 09/02/2023
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES FEVEREIRO/2023. CI Nº127/23.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 09/02/2023
CICERO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SÍTIO LAGOINHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CI Nº33/23 E NF ANEXA.
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530,00 |
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EMPENHO: 244 - DATA: 08/02/2023
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CAPA DE CARNE DO IPTU 2023 E FICHA FUNCIONAL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONF. C.I. N°39/23 E NF ANEXA.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 243 - DATA: 07/02/2023
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 02/2023. C.I. Nº40/23.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 06/02/2023
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 02/2023. PAG CONF. CI Nº41/23 E NF ANEXA.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 238 - DATA: 02/02/2023
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. [...]
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13.167,00 |
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EMPENHO: 239 - DATA: 02/02/2023
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE REC. HID. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELE [...]
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12.612,00 |
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EMPENHO: 240 - DATA: 02/02/2023
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. EL [...]
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15.236,00 |
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EMPENHO: 241 - DATA: 02/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 02/2023.
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416,00 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 01/02/2023
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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25.850,00 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 01/02/2023
CICERO DANYLO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 27/01/2023
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2023.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 27/01/2023
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2023.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 232 - DATA: 27/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 233 - DATA: 27/01/2023
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE RELE TERMICO BIMETALICO 25 A 36 A ALTRONIC.
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370,00 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 27/01/2023
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23.
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850,00 |
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