EMPENHO: 240 - DATA: 02/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 240

Data: 02/02/2023

Valor: R$ 15.236,00

Fornecedor: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA

CNPJ do fornecedor: 41..05.7.5/71/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELET. N° 002/2022.

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