Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 113 - DATA: 09/01/2025
JANILSON JUVENAL DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO ARTISTA JANILSON PISADINHA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025 CO [...]
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1.580,00 |
5.216,36 |
5.216,36 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 09/01/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECER [...]
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3.230,00 |
6.525,06 |
6.525,06 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 09/01/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº03/25.
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1.518,00 |
5.256,96 |
5.256,96 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 09/01/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº04/25.
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1.518,00 |
14.527,46 |
14.527,46 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 09/01/2025
CICERO DANYLO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 24 E 25 [...]
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950,00 |
6.691,48 |
5.741,48 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 09/01/2025
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RONALDO NOGUEIRA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE JA [...]
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2.110,00 |
8.890,58 |
8.890,58 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 09/01/2025
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DOUGLAS SANTOS E GEORGE VAQUEIRO DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE NO DIA 2 [...]
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2.110,00 |
10.844,99 |
10.844,99 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 09/01/2025
JOSE HELIO DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA HELIO LIMA E FORRO DETALHES DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE J [...]
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2.640,00 |
7.924,47 |
7.924,47 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 09/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
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70.211,83 |
37.436,12 |
37.436,12 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 09/01/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº01/25.
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148,00 |
125.038,52 |
125.038,52 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 09/01/2025
MARCELO DE CASTRO TOLENTINO SALGUEIRO LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E RECONSTRUÇAO DE CAIXA DA RETROESCAVADEIRA CONF.C.I. N°6/25 E NF ANEXA.
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1.300,00 |
4.309,46 |
4.309,46 |
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EMPENHO: 112 - DATA: 09/01/2025
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. SERVIÇOS: 01 SOLDA DA LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA, SOLDA DO BRAÇO DIANTEIRO, 01 PATOLA TRAVADA, 01 SER [...]
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3.980,00 |
12.959,47 |
12.959,47 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 09/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTR [...]
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261.947,35 |
45.238,34 |
45.238,34 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 09/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO [...]
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158.333,96 |
42.481,69 |
42.481,69 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 09/01/2025
RICARDO DE ARAUJO ALVES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2025 CONFORME C.I Nº 47/25 E [...]
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1.518,00 |
16.493,81 |
16.493,81 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 09/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME 4° TERMO ADIT [...]
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103.705,40 |
11.175,84 |
11.175,84 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 09/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME 4° TERMO ADIT [...]
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183.950,18 |
7.998,47 |
7.998,47 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 09/01/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLCA RTD2D84, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 5/25.
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90,00 |
6.760,58 |
6.280,58 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 09/01/2025
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MÉDICA COOPERADA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025
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5.500,00 |
15.917,67 |
9.935,80 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 09/01/2025
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025
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9.600,00 |
21.421,87 |
17.176,90 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 09/01/2025
IZAIAS MATIAS SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAÚDE, COM A DEMANDA ESPONTÂNEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CI 1909/202 [...]
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1.440,60 |
15.917,20 |
15.917,20 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 09/01/2025
RITA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 1916/2025
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1.113,20 |
10.262,40 |
10.262,40 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 09/01/2025
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1915/2025
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10.500,00 |
30.385,40 |
30.385,40 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 09/01/2025
GABRIELA SILVA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E [...]
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1.300,00 |
28.914,00 |
28.914,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 08/01/2025
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025.
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50.000,00 |
22.079,69 |
22.079,69 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 08/01/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONF. NF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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708,73 |
3.021,73 |
3.021,73 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 08/01/2025
JRM INFORMÁTICA EIRELI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS CONF. NF. ANEXA.
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4.030,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 08/01/2025
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO HP W1330A PREMIUM CONF. NF E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
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500,00 |
12.919,51 |
12.919,51 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 08/01/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NA [...]
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2.000,00 |
9.102,97 |
9.102,97 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 08/01/2025
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA PATROL CONF. C.I. N°5/25 E NF ANEXA.
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650,00 |
3.578,02 |
3.578,02 |
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