Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1178 - DATA: 30/07/2025
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. REF. AO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº421/25.
|
610,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1169 - DATA: 30/07/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1167 - DATA: 30/07/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...]
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1166 - DATA: 30/07/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJNATE, DURANTE O MES DE JULHO/25. CONF. CI Nº49/25 E NF A [...]
|
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1165 - DATA: 30/07/2025
MATHEUS VITAL SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JULHO/25, CONFORME C.I Nº51/2025 E NF ANEXA.
|
4.125,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1163 - DATA: 30/07/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
8.381,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1162 - DATA: 30/07/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
9.817,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1161 - DATA: 30/07/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA.
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1160 - DATA: 30/07/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS. CONF. CI Nº422/25.
|
148,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1158 - DATA: 30/07/2025
NATALIA MARIA DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTARIAS NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°419/25 [...]
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1218 - DATA: 30/07/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANT [...]
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1217 - DATA: 30/07/2025
CRISTIANA DA SILVA CAXIADO
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "TRADICIOANAL FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, ENTRE OS DIA [...]
|
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1209 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 07/2025.
|
9.944,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1206 - DATA: 30/07/2025
IZABEL AVELINA ALENCAR DE SOUZA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO AO EVENTO DO SITIO MAMOEIRO DIA 30 DE AGOSTO. CONFORME CI Nº81/25.
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1205 - DATA: 30/07/2025
JOAO DA SILVA SOUZA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FIGURINOS E ADEREÇOS DESTINADOS AO CORPO COREOGRÁFO DA BANDA 25 DE MARÇO QUE SE APRESENTARA NO DESFILE CIVICO EM 7 DE SETEMBRO EM V [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1204 - DATA: 30/07/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERD [...]
|
120,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1203 - DATA: 30/07/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS FEITAS EM GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A LOJA DO ARTESANATO, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº88/25.
|
2.425,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1202 - DATA: 30/07/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR O ESTUDIO DO GRUPO DE ARTE, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº 87/25.
|
2.845,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1201 - DATA: 30/07/2025
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA - ESPECIAL DI [...]
|
460,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1200 - DATA: 30/07/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA "FORRO NA FEIRA" NO MES DE JULHO E AGOSTO/2025, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº [...]
|
1.790,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1199 - DATA: 30/07/2025
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A "FESTA TRADICIONAL LAGOA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE NO D [...]
|
3.230,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1172 - DATA: 30/07/2025
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AO EVENTO CULTURAL "2º TORNEIO DE BALADEIRA DO SITIO ICÓS - LUCAS DE ROCK" DIA 16 DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº79/25.
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1211 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 07/2025.
|
22.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1192 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONT. INTERNO GAB. DO PREF. DE 2025. COMP. 07/2025.
|
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1170 - DATA: 30/07/2025
JOCIHEL DA SILVA
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
420,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1168 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1216 - DATA: 30/07/2025
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS COM BLOCOS EM GESSO (20m²) PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO POVOADO DE GROSSOS, NSTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº108/25.
|
1.690,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1213 - DATA: 30/07/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº110/25.
|
1.957,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1210 - DATA: 30/07/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº109/25.
|
1.957,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1173 - DATA: 30/07/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA EM SISTEMA E COMPONENTES DE INJEÇÃO. CONFORME CI Nº106/25.
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
