Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 141 - DATA: 10/01/2025
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GERENCIAL NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°27/25 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
9.264,98 |
6.916,00 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 10/01/2025
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES 12/2025 CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
9.617,03 |
1.699,82 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 10/01/2025
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
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13.000,00 |
21.184,74 |
21.184,74 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 10/01/2025
APARECIDA MACIEL SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO AO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°11/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
12.244,28 |
12.244,28 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 10/01/2025
IVONE XAVIER FREIRE
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE GRO [...]
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1.470,00 |
28.257,51 |
28.257,51 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 10/01/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°23/25 E NF ANEXA.
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680,00 |
6.621,28 |
6.621,28 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 10/01/2025
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPES DE PRODUÇÃO, ESTRUTURA, SOM E ILUMINAÇÃO NOS FESTEJOS DE GROSSOS CONF. C.I. N°24/25 E NF ANEXA.
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1.250,00 |
9.458,56 |
3.410,00 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 10/01/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL E TURISTICO NOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO DISTRITO DE GROSSOS CONF. C.I. N [...]
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730,00 |
2.824,29 |
2.824,29 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 10/01/2025
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25
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9.600,00 |
41.293,78 |
41.293,78 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 10/01/2025
CICERO DANYLO DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO CERIMONIALISTA EM DIVERSOS EVENTOS CONF. C.I. N°15/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
52.045,15 |
3.016,10 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 10/01/2025
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER GRAFICO E DIGITAL CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
14.471,28 |
14.471,28 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 10/01/2025
JOCIHEL DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE MIDIA PARA O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
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2.000,00 |
22.675,28 |
22.675,28 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 10/01/2025
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONF. C.I. N°1/25 E NF ANEXA.
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5.265,00 |
9.857,97 |
8.706,28 |
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EMPENHO: 155 - DATA: 10/01/2025
JOSE RODRIGO DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA DO POVOADO DOS GROSSOS. CONFORME C.I Nº08/2025.
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3.123,75 |
27.114,65 |
27.114,65 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 10/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°7/25.
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110,00 |
8.961,56 |
1.028,00 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 10/01/2025
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAJENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2025.
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2.000,00 |
26.478,40 |
26.478,40 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 10/01/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAJENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2025.
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5.000,00 |
21.387,93 |
21.387,93 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 10/01/2025
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA.
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1.530,00 |
18.626,40 |
18.626,40 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 10/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$63,39 (SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CEN [...]
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65.000,00 |
101.935,52 |
101.935,52 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 10/01/2025
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
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30.000,00 |
14.004,84 |
14.004,84 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 10/01/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF. C.I. N°58/25 E NF ANEXA.
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84.000,00 |
15.471,32 |
15.471,32 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 10/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU'S NOS VEICULOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA.
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258,00 |
30.885,40 |
258,00 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 10/01/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA.
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234,00 |
4.968,88 |
2.717,10 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 10/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°7/25 E FATURAS ANEXAS.
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651,48 |
20.038,28 |
20.038,28 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 10/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICOS NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°6/25 E FATURAS ANEXAS.
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255,18 |
10.353,72 |
10.353,72 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 10/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°5/25 E FATURAS ANEXAS.
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226,07 |
3.150,53 |
3.150,53 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 10/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°4/25 E FATURAS ANEXAS.
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30,16 |
2.813,16 |
2.813,16 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 10/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°3/25 E FATURAS ANEXAS.
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1.236,83 |
5.494,63 |
5.494,63 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 10/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°2/25 E FATURAS ANEXAS.
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1.445,68 |
4.939,68 |
4.939,68 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 10/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°1/25 E FATURAS ANEXAS.
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1.609,84 |
15.538,94 |
10.076,54 |
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