Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1786 - DATA: 01/08/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
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75,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1785 - DATA: 01/08/2025
KLEANE MARIA DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1784 - DATA: 01/08/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1783 - DATA: 01/08/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1782 - DATA: 01/08/2025
DAMACIO FERREIRA DE SA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
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75,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1781 - DATA: 01/08/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1780 - DATA: 01/08/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1779 - DATA: 01/08/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1778 - DATA: 01/08/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, PARA QUE ESTE POSSA IR DE CASA ATÉ A ESCOLA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 510 - DATA: 01/08/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Soci [...]
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341,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 509 - DATA: 01/08/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 508 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 01/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RECURSO RECEBIDO NO COVID PARA AQUISIÇÃO DE EPI CONF. BOLETO ANEXO.
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86,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1776 - DATA: 31/07/2025
ANTONIA MARIA ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1774 - DATA: 31/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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20.397,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1773 - DATA: 31/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1259/25, E NF ANEXA.
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22.346,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1777 - DATA: 31/07/2025
ADÃO RODRIGUES SANTANA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. NF Nº 2098.
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310,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1775 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I Nº 1262/25 E NF ANEXA.
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2.066,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 30/07/2025
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1198 - DATA: 30/07/2025
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1197 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 07/2025.
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52.849,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1196 - DATA: 30/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO COMP. 07/2025.
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364,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1195 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 07/2025.
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1.093,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1193 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 07/2025.
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3.036,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1187 - DATA: 30/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP 07/2025.
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531,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1186 - DATA: 30/07/2025
A AMARO F DA SILVA ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES JULHO/2025. CONF. C.I. N° [...]
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1.860,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1183 - DATA: 30/07/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 427/25.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1182 - DATA: 30/07/2025
ANA MARIA JOSEFA DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO REIFE ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1181 - DATA: 30/07/2025
GLAUBER DE SA VITAL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE NO DIA 22 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. N°425/25.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1180 - DATA: 30/07/2025
MARIA RAIMUNDA DE JESUS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO REIFE ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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