Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1642 - DATA: 06/10/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO ADITIVO AO CO [...]
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66.937,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1618 - DATA: 06/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SALGADOS, 01 (UM) BOLO E 38 (TRINTA E OITO) SALGADOS PARA REUNIÃO COM PROFESSOR E EQUIPE DO IF SERTÃO PE, OCORRIDA DIA 02 DE OUTUBRO DE [...]
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850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1643 - DATA: 06/10/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO ADITIVO [...]
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44.625,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1623 - DATA: 06/10/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02 (DUAS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº 615/25.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 06/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...]
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8.935,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1621 - DATA: 06/10/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALORE REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS RADIAL 215X65R16 PARA SEREM COLOCADOS NO VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº89/25.
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1.503,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1613 - DATA: 06/10/2025
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA USO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº218/25.
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1.389,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1613 - DATA: 06/10/2025
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA USO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº218/25.
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1.389,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1634 - DATA: 06/10/2025
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REF. AOS SERVIÇOS DE OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACIMBAS E MASSAPÊ, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE REC. [...]
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4.554,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1619 - DATA: 06/10/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSA 4BPS13-16 5CV 220 DO SITIO ARAPIRACA. CONF. C.I. N° 232/25.
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3.628,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2508 - DATA: 06/10/2025
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR. P [...]
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2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2507 - DATA: 06/10/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1727/25. ANEXA.
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1.120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2506 - DATA: 06/10/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA OS ÕNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1728/25. ANEXA.
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2504 - DATA: 06/10/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM0860, CONF. C. I Nº 1726/25 E NF ANEXA.
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1.310,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 685 - DATA: 06/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESTINO
DIÁRIAS
0
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA FAZER ATENDIMENTO AO MENOR ADRIAN MATHEU [...]
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 684 - DATA: 06/10/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia, [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 683 - DATA: 06/10/2025
MICHELLE MARIA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 682 - DATA: 06/10/2025
EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social no m [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1608 - DATA: 03/10/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO. CONFORME CI Nº610/25.
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1607 - DATA: 03/10/2025
JOSE VALMIRO DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1604 - DATA: 03/10/2025
CONGREGAÇÃO REDENTORISTA NORDESTINA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE CRISTO, SÃO FRANCISCO E IRACEMA APARECIDA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. CONFORME CI Nº608/25.
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2.989,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1603 - DATA: 03/10/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, DIA 09/10/25. CONFORME CI Nº605/25.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1602 - DATA: 03/10/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 13/10/25 E 14/10/25. CONFORME CI Nº606/25.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1601 - DATA: 03/10/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 15/10/25 E 16/10/25. CONFORME CI Nº607/25.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1606 - DATA: 03/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE/PE PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. C [...]
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1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1605 - DATA: 03/10/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE- PE ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. [...]
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810,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2501 - DATA: 03/10/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E BORRACHARIA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PEB0875. PAG. CONF. CI Nº1723/25. ANEXA.
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2.950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2505 - DATA: 03/10/2025
REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS PARA PROPENSA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VERDEJAN [...]
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2503 - DATA: 03/10/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO COMPLETA E CABEÇOTE NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SOB6F25. PAG. CONF. CI Nº1725/25. ANEXA.
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5.661,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2502 - DATA: 03/10/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FRENAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA, SUSPENSÃO GERAL, BORRACHARIA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº1724/25. [...]
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6.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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