Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1192 - DATA: 05/08/2025
EDUARDO SAMPAIO DE CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01 (UM) PLANTÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELA NECESSIDADE DA ESCALA E DEMANDA, CONFORME CI 1188/2025
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1191 - DATA: 05/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...]
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799,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1190 - DATA: 05/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
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807,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1189 - DATA: 05/08/2025
JOSANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO, DA FROTA DO HOSPITAL, CONFORME CI 1194/2025
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3.545,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1188 - DATA: 05/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
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1.275,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1187 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1187/2025
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1231 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA FESTA TRADICIONAL DA LAGOA DOS MILAGRES QUE ACONTECE NO [...]
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1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1230 - DATA: 04/08/2025
MARCILIO GUSTAVO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "LEO & KINO" NA "TRADICIONAL FESTA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE EM 16 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE LAGOA. CON [...]
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5.270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1233 - DATA: 04/08/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº 111/25.
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791,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1232 - DATA: 04/08/2025
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº112/25.
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478,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1234 - DATA: 04/08/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
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2.526,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1820 - DATA: 04/08/2025
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR COMPLEMENTAR AO SEU SALARIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULH [...]
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759,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1817 - DATA: 04/08/2025
AUDENI PIRES DE CARVALHO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1253/25, E NF ANEXA.
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3.066,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1816 - DATA: 04/08/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DURAN [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1814 - DATA: 04/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONSTA EM CONTRATO Nº 117/2025. 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/202 [...]
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1.785,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1808 - DATA: 04/08/2025
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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21.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1807 - DATA: 04/08/2025
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1806 - DATA: 04/08/2025
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1819 - DATA: 04/08/2025
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. ANEXA.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1818 - DATA: 04/08/2025
CICERO ALVES MARTINS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1265/25, E NF ANEXA.
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273,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1815 - DATA: 04/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP, TIPO GÁS PROPANO BUTANO, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONSTA EM CONTRATO Nº 117/2025. 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº [...]
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3.690,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1813 - DATA: 04/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 116/2025- 5º PEDIDO-FME. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. N [...]
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21.548,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1812 - DATA: 04/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 115/2025. 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024 [...]
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29.931,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1811 - DATA: 04/08/2025
FRIGOBOI LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 114/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2025 E PREG. ELET. Nº 38/2024.
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15.944,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1809 - DATA: 04/08/2025
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1270/25, E NF ANEXA.
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360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1810 - DATA: 04/08/2025
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA COPA MARCÃO NA CIDADE DE CABROBO-PE. PAG. CONF. CI Nº1258/25, ANEXA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1808 - DATA: 04/08/2025
SONIELE FERREIRA CONSTATINO
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA O TORNEIO DE FUTSAL DOS PRIMOS. PAG. CONF. CI Nº1269/25, ANEXA.
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1807 - DATA: 04/08/2025
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE. PAG. CONF. CI Nº1266/25. ANEXA.
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1.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1806 - DATA: 04/08/2025
FRANCISCA DE SA SILVA BEZERRA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA PARTICIPAR DO DESAFIO CANTINGA NA CIDADE DE TRINDADE-PE NO DIA 16 E 17/08/2025. PAG. CONF. CI Nº1268/25. ANEXA.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 511 - DATA: 04/08/2025
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
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92,70 |
0,00 |
0,00 |
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