Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1773 - DATA: 31/07/2024
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE, COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1317/24E NF ANEXA.
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1.540,00 |
1.993,76 |
1.993,76 |
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EMPENHO: 1774 - DATA: 31/07/2024
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE, COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1317/24E NF ANEXA.
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2.600,00 |
3.053,76 |
3.053,76 |
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EMPENHO: 1775 - DATA: 31/07/2024
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/202 [...]
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28.500,00 |
17.636,60 |
17.636,60 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 31/07/2024
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,60 |
17.157,60 |
17.157,60 |
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EMPENHO: 557 - DATA: 31/07/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(coador, desifetante, pedra sanitaria, lâ aço) para atender as necess [...]
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331,10 |
13.883,10 |
13.883,10 |
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EMPENHO: 558 - DATA: 31/07/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(coador de café, desifetante, pedra sanitaria, guardanapo de papel, t [...]
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446,05 |
12.877,05 |
12.877,05 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 31/07/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite po, margarina e bisc coquinho) para atender as necessidades de manu [...]
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975,20 |
4.825,20 |
4.825,20 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 31/07/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite em po,margarina, farinha de trigo rosa, ovos, estro de tomate e sar [...]
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2.612,88 |
244.344,88 |
241.732,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 31/07/2024
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( colorifico grao, condimento, feijao grao, feijao corda, flocão, óleo, sa [...]
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6.543,84 |
13.094,26 |
13.094,26 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 31/07/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME DOC [...]
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640,00 |
4.752,00 |
4.752,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 31/07/2024
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de JULHO DE 2024 [...]
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650,00 |
3.466,50 |
3.436,71 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 31/07/2024
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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150,00 |
4.372,00 |
4.372,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 31/07/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha,arquivo morto, caderno, calculadora, caneta, colacartolina, clips,pistola, grampeadro, lapis de [...]
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3.074,89 |
15.994,89 |
15.994,89 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 31/07/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, caderno, calculadora, caneta esferog, cola bastao, cartolina, clips, cola quente, envelope, [...]
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3.091,67 |
12.245,67 |
12.245,67 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 31/07/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo, calculadora, caneta, cola bastao, cartolina, clips, envelope, fita adesiva, grampeado [...]
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3.340,96 |
7.474,96 |
7.474,96 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 31/07/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco, balao, borracha, arquivo, caderno esp cd, calculadora, caneta esferog, cola, envelope,clips, estileto, grampeador, pi [...]
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2.988,11 |
7.100,11 |
7.100,11 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 31/07/2024
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo morto, caderno, caneta esferg, cola, cartolina, clips,envelope, extrator,fita empacto, [...]
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3.331,05 |
9.408,05 |
9.408,05 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 31/07/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 552/24
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1.155,00 |
6.698,00 |
6.698,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 31/07/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
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3.763,73 |
9.075,73 |
9.075,73 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 31/07/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 553/24
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2.240,00 |
5.464,00 |
5.464,00 |
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EMPENHO: 573 - DATA: 31/07/2024
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52KG DE FRANGO CONGELADO, 230KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 178 KG DE CARNE BOVINA PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO A [...]
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11.207,32 |
25.016,77 |
25.016,77 |
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EMPENHO: 574 - DATA: 31/07/2024
JULIANA EVA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
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400,00 |
3.777,11 |
3.777,11 |
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EMPENHO: 575 - DATA: 31/07/2024
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 556/24
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4.800,00 |
10.938,97 |
9.947,85 |
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EMPENHO: 576 - DATA: 31/07/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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45,82 |
2.900,05 |
2.255,00 |
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EMPENHO: 577 - DATA: 31/07/2024
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 5 [...]
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260,00 |
2.753,00 |
2.753,00 |
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EMPENHO: 578 - DATA: 31/07/2024
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
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300,00 |
12.033,38 |
12.033,38 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 31/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.
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20,97 |
63.550,07 |
63.550,07 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 30/07/2024
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO XII ENCONTRO NORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE SANTA CR [...]
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600,00 |
36.556,02 |
36.467,93 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 30/07/2024
MANOEL ALVES FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO XII ENCONTRO NORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE SANTA CR [...]
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600,00 |
7.861,02 |
7.861,02 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 30/07/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 545/24
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2.968,16 |
42.946,38 |
42.946,38 |
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