Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1652 - DATA: 14/10/2025
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS DO CARRO LOCADO A SEC. DE REC. HIDRICOS. CONFORME CI Nº217/2025.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2533 - DATA: 14/10/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1573 - DATA: 14/10/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DA CONTA DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA - TFD, CONFORME A CI 1626 [...]
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688,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1572 - DATA: 14/10/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DA CONTA DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA - TFD, CONFORME A CI 1625 [...]
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1.682,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1571 - DATA: 14/10/2025
VANESSA FERREIRA GONDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMÊNCIA DE 03 (TRÊS) DIAS NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRO QUANTO AS SALAS ODONTOLÓGICAS, CONFORME CI 1627/2025
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1570 - DATA: 14/10/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº183/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/202 [...]
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27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1569 - DATA: 14/10/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº183/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025.
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20.155,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1649 - DATA: 13/10/2025
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT) PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°156/25.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2537 - DATA: 13/10/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2536 - DATA: 13/10/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
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23.125,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2526 - DATA: 13/10/2025
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1740/25. ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2525 - DATA: 13/10/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº1739/25. ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2524 - DATA: 13/10/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1738/25. ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2538 - DATA: 13/10/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO, CONFOME NECESSIDADE, DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO N 159/2025- 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 37/2025 E PR [...]
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11.346,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2535 - DATA: 13/10/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE O [...]
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1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2534 - DATA: 13/10/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2532 - DATA: 13/10/2025
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUB [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2531 - DATA: 13/10/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1735/25. ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2530 - DATA: 13/10/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1742/25, ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2529 - DATA: 13/10/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1743/25, ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2528 - DATA: 13/10/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1752/25. ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2527 - DATA: 13/10/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1741/25, ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 13/10/2025
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, SET [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 687 - DATA: 13/10/2025
JOSE CRISTOVÃO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, outubro [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 686 - DATA: 13/10/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de SETEMBRO 2025, conforme documentos [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1568 - DATA: 11/10/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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32.456,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1567 - DATA: 11/10/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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24.346,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1566 - DATA: 11/10/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 178.
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3.724,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1565 - DATA: 11/10/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA NO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE O PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1614/2025.
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1648 - DATA: 10/10/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870 II, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°158/25.
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1.294,60 |
0,00 |
0,00 |
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