Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1847 - DATA: 11/08/2025
JAILSON JAIME DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1846 - DATA: 11/08/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM COM A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO COMCRECHE, DO DO [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1845 - DATA: 11/08/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº1337/25, ANEXA.
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272,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1844 - DATA: 11/08/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº1335/25, E NF ANEXA.
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189,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1843 - DATA: 11/08/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1336/25, E NF ANEXA.
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161,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1841 - DATA: 11/08/2025
REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GEORREFERENCIAMENTO EM GEODESIA DAS ROTAS DO TRASPORTE ESCOLAR, REDIMENSIONAMENTO DO QUADRO ROTAS; GEOLOCALIZAÇÃ [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1840 - DATA: 11/08/2025
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA EM PER [...]
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1839 - DATA: 11/08/2025
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO COMCRECHE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. PAG. CO [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1838 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIP [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1842 - DATA: 11/08/2025
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1857 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCA DE SA SILVA BEZERRA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA PARTICIPAR DO DESAFIO CATINGA NA CIDADE DE TRINDADE-PE NO DIA 16 E 17/08/2025. PAG. CONF. CI Nº1268/25. ANEXA.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1852 - DATA: 11/08/2025
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE. PAG. CONF. CI Nº1266/25. ANEXA.
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1.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1851 - DATA: 11/08/2025
SONIELE FERREIRA CONSTATINO
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA O TORNEIO DE FUTSAL DOS PRIMOS. PAG. CONF. CI Nº1269/25, ANEXA.
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 11/08/2025
ELIZAETE ALVES MACIEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 11/08/2025
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor relativo ao pagamento de 02(diárias) para permanencia na Cidade de Petrolina - PE. a fim de resolver assuntos da Secretaria de Assistencia Social, Conforme documentos anex [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 11/08/2025
DJECIELY DA SILVA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO C.I 504/25
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1231 - DATA: 11/08/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS PAGAS, PARA AGILIZAR A MUDANÇA DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1176/2025
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419,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1246 - DATA: 08/08/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO COPINHO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº115/25.
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1244 - DATA: 08/08/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°114/25 E NF ANEXA.
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1.059,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1245 - DATA: 08/08/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 3 (TRES) DIARIAS ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE AGOSTO DE 2025 PARA A CIDADE DO RECIFE-PE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°58/25.
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810,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1837 - DATA: 08/08/2025
SUELY DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº 1198/25 E NF A [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1834 - DATA: 08/08/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1292/25, ANEXA.
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1.222,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1833 - DATA: 08/08/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM DESLOCAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA QYS5B04. PAG. CONF. CI Nº1303/25. ANEXA.
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210,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1836 - DATA: 08/08/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1285/25, ANEXA.
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647,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1835 - DATA: 08/08/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1282/25, ANEXA.
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391,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 516 - DATA: 08/08/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de CARUARU/PE para participar do SEMINARIO INTERSETORIAL DO PRORAMA BPC NA ESCOLA, conforne documentação anexa. [...]
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270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 515 - DATA: 08/08/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA ESP [...]
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254,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1230 - DATA: 08/08/2025
TBCONNET TELECON
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS E AOS PROFISSIONAIS, CONFO [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1229 - DATA: 08/08/2025
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E RAIO X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
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11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1228 - DATA: 08/08/2025
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. [...]
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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