Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1250 - DATA: 12/08/2025
M DE LIMA FABRICACAO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS EM DRY FIT ESTAMPADAS, DESTINADAS A "ASSOCIAÇÃO BANDA 25 DE MARÇO" CONF. C.I. N°107/25 E NF ANEXA.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1256 - DATA: 12/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
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9.396,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1867 - DATA: 12/08/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1866 - DATA: 12/08/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1865 - DATA: 12/08/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1327/25, E NF [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 12/08/2025
NATALIA DE OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. C.I 509/25
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 12/08/2025
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, NOS [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 12/08/2025
SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.C.I 469/25
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 12/08/2025
FRANCISCA ROSA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para suprir as necessidades emergenciais da beneficiária que se encontra em situação de vulnerabilidade.C.I 497/25
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1248 - DATA: 11/08/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DAS OFICINAS SEMANAIS DE TEATRO E DANÇA QUE ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°99/25 E NF ANEXA.
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738,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1247 - DATA: 11/08/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALANDO REFLETORES EXTRAS NA COMEMORAÇÕES DO TRADICIONAL FESTEJO DE NOSSA SRA DOS MILAGRES ENTRE OS DIAS 05 E 16 DE AGOSTO DE 2025 CONF C.I. N°10 [...]
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1249 - DATA: 11/08/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°116/25 E NF ANEXA.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1864 - DATA: 11/08/2025
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1863 - DATA: 11/08/2025
MARIA CINEIDE SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1862 - DATA: 11/08/2025
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1861 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 81/2024, CHAMADA PÚB [...]
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9.999,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1860 - DATA: 11/08/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 80/2024, CHAMADA PÚB [...]
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9.975,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1859 - DATA: 11/08/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 82/2024, CHAMADA PÚB [...]
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9.937,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1858 - DATA: 11/08/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO. PA [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1858 - DATA: 11/08/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1857 - DATA: 11/08/2025
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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21.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1856 - DATA: 11/08/2025
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1855 - DATA: 11/08/2025
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1854 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1853 - DATA: 11/08/2025
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1852 - DATA: 11/08/2025
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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23.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1851 - DATA: 11/08/2025
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1850 - DATA: 11/08/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
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740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1849 - DATA: 11/08/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E ADICIONAIS COM DESLOCAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA PFX9559, CONF. C.I E NF ANEXA.
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316,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1848 - DATA: 11/08/2025
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL.
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3.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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