Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 105 - DATA: 21/01/2025
PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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4.514,19 |
8.890,58 |
8.890,58 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 21/01/2025
THAIS CARMO SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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5.454,54 |
10.844,99 |
10.844,99 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 21/01/2025
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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4.514,19 |
37.436,12 |
37.436,12 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 21/01/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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5.454,54 |
42.481,69 |
42.481,69 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 21/01/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
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1.516,21 |
45.238,34 |
45.238,34 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 21/01/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
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2.041,04 |
7.924,47 |
7.924,47 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
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80,00 |
4.810,20 |
4.810,20 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
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200,00 |
3.578,02 |
3.578,02 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
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621,50 |
22.079,69 |
22.079,69 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
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300,00 |
3.021,73 |
3.021,73 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
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994,40 |
9.102,97 |
9.102,97 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
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300,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
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497,20 |
12.919,51 |
12.919,51 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 21/01/2025
THAIS CARMO SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 1926/2025
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2.500,00 |
41.221,49 |
39.993,49 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 21/01/2025
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF III, POVOADO DE LAGOA, CONFORME CI 1925/2025
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2.500,00 |
8.237,52 |
7.347,52 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 21/01/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1924/2025
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474,00 |
26.807,21 |
26.207,21 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 21/01/2025
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA, CONFORME CI 1923/2025
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650,00 |
29.136,49 |
28.736,49 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 21/01/2025
CICERO SANTOS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF I, CONFORME CI 1922/2025
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700,00 |
8.126,22 |
6.926,22 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 20/01/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
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36.000,00 |
7.554,00 |
7.554,00 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 20/01/2025
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
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54.400,00 |
6.730,00 |
6.730,00 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 20/01/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME C.I Nº 02/2025.
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4.125,00 |
119.610,00 |
4.125,00 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 20/01/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SALGUEIRO, PET [...]
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1.518,00 |
2.968,00 |
2.968,00 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 20/01/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
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25.000,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 20/01/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO. CONF. C.I Nº19/25.
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103,03 |
28.964,59 |
15.292,81 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 20/01/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I PADRÃO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS), NA SEDE DO MUN [...]
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271,47 |
61.350,47 |
1.850,47 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 20/01/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAL, ARQUITETURA DE INSTALAÇÃO PAISAGISTICA E EDIFICAÇÕES DA CRECHE DO POVOADO DE MALHADAREIA. CONF. C.I Nº17/25.
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271,47 |
54.238,55 |
1.921,47 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 20/01/2025
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025, PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA NºPGM 0334. (SEC. AGRICULTURA)
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138,98 |
5.025,64 |
5.025,64 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 4001787476, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº10/25.
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229,89 |
849,89 |
849,89 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 2752797016, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº12/25.
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29,52 |
9.083,52 |
283,52 |
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EMPENHO: 189 - DATA: 20/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CAIXA DÁGUA, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 7039525725, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº05/25.
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207,49 |
3.403,89 |
3.403,89 |
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