Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 545 - DATA: 22/07/2024
MARIA CUSTODIA MATIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JULHO de 2024,conform [...]
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2.000,00 |
5.487,00 |
5.487,00 |
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EMPENHO: 546 - DATA: 22/07/2024
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, mortalia e urna santa rita 515) no corpo [...]
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5.843,00 |
9.935,00 |
4.092,00 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 22/07/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
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553,05 |
6.812,65 |
6.812,65 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 22/07/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do BOLSA FAM [...]
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3.900,00 |
7.740,00 |
7.740,00 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 22/07/2024
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de JULHO [...]
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82,63 |
6.016,63 |
6.016,63 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 22/07/2024
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anex [...]
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300,00 |
3.742,00 |
3.742,00 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 22/07/2024
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
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200,00 |
5.268,78 |
3.802,00 |
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EMPENHO: 552 - DATA: 22/07/2024
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
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200,00 |
3.624,82 |
2.142,00 |
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EMPENHO: 553 - DATA: 22/07/2024
DANIELA LIMA E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 496/24
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2.000,00 |
5.187,00 |
5.187,00 |
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EMPENHO: 554 - DATA: 22/07/2024
JOSE ALEX DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
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3.000,00 |
11.312,74 |
11.312,74 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 22/07/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
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250,00 |
16.525,00 |
16.525,00 |
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EMPENHO: 1491 - DATA: 19/07/2024
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, PARA LIBERAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA PELA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PETROLINA/PE CONF. COPIA DO GRU ANEXA E CI N [...]
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201,00 |
3.576,58 |
3.576,58 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 19/07/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO PARA O TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº215/24.
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370,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 19/07/2024
RONALDO MARINS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DE BUDODE DA PATROL PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº214/24.
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750,00 |
2.000,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 19/07/2024
RONALDO MARINS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 2m DA CONCHA DIANTEIRA RETRO XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº213/24.
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600,00 |
4.286,14 |
3.686,14 |
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EMPENHO: 1495 - DATA: 19/07/2024
RONALDO MARINS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 150cm PARA A TORRE TRASEIRA-RETRO CAT 416. CONFORME C.I Nº212/24.
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500,00 |
1.600,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 1496 - DATA: 19/07/2024
RONALDO MARINS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24.
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620,00 |
400,00 |
230,00 |
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EMPENHO: 1497 - DATA: 19/07/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº210/24.
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120,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 1498 - DATA: 19/07/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO EMPREENDENDEDOR. CONFORME A CI N°380/24.
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127,00 |
1.727,00 |
1.727,00 |
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EMPENHO: 1499 - DATA: 19/07/2024
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CON [...]
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640,00 |
55.647,88 |
55.647,88 |
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EMPENHO: 1500 - DATA: 19/07/2024
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS MUROS DE PROTEÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I Nº 495/23.
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1.265,00 |
2.677,00 |
2.677,00 |
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EMPENHO: 1501 - DATA: 19/07/2024
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NA POUSADA LUNA, COM PRESTADORES DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº144/24.
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1.200,00 |
2.612,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 1502 - DATA: 19/07/2024
FABIANO DA SILVA MOREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REPARO CAIXA E BOMBA DO HIDRAULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº218/24.
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425,00 |
5.425,00 |
5.425,00 |
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EMPENHO: 1503 - DATA: 19/07/2024
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REF. A COMPRA DE REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº216/24.
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53,10 |
59.536,10 |
25.053,10 |
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EMPENHO: 1504 - DATA: 19/07/2024
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PAR DIVERSOS SERVIÇOS DO TRATOR D-30 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI N] 220/24 ANEXA.
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385,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
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EMPENHO: 1505 - DATA: 19/07/2024
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO TRATOR D-30 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME SI Nº219/24.
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1.800,00 |
3.212,00 |
3.212,00 |
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EMPENHO: 1506 - DATA: 19/07/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, REF. A FATURA [...]
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1.975,75 |
4.119,75 |
4.119,75 |
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EMPENHO: 1507 - DATA: 19/07/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PC. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885, DO MES 08/2024. C.I Nº633/24.
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23.393,49 |
1.896,00 |
1.896,00 |
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EMPENHO: 1508 - DATA: 19/07/2024
ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO Á "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIROS ALBUINO, DIOGO E DIEGO, QUE ACONTECE NO DIA 22 DE SETEMBR [...]
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3.000,00 |
4.412,00 |
4.412,00 |
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EMPENHO: 1509 - DATA: 19/07/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 386/24, ANEXA
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300,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
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