Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 100
037.XXX.XXX-97
JAMECKSON PEREIRA DE NOA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO ARTISTA "JAMECKSON E BANDA" NA FESTA DE JANEIRO NO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 22/01/2024. CONF. CI Nº218/24.
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6.320,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 106
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº10/24.
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1.590,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 101
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA PROTA PRÓPRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VI [...]
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25.554,60 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 7
02.414.124/0001-49
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(papel sulfite report premium a4, clips 2/0, clips 4/0, clips 6/0, clips 8/0, pasta papel, caneta esferog, fita empacot, pape [...]
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7.734,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 72
13.158.967/0002-29
J. G DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA - SALGUEIRO VAR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMPRAS DE MATERIAL DE CANTINA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº80/24, E NF ANEXA.
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2.419,46 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 83
05.692.550/0001-32
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº04/24.
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5.997,30 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 92
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA PLASTICA ABERTA TELADA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME CI Nº08/24.
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1.520,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 61
505.XXX.XXX-72
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARA O DESLOCAMENTO COM AS PACIENTES GESTANTES, PARA REALIZAR OS EXAMES DE ECO FETAL, CONFORME CI 19/2024
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3.100,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 14
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
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19.997,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 25
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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13.000,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 27
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
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5.095,61 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 99
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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7.512,75 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 9
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PU [...]
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5.950,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 98
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2157/24, E NF ANEXA.
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4.171,17 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 99
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2158/24. E NF ANEXA.
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1.520,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 85
062.XXX.XXX-50
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. C.I Nº 2138/24
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400,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 77
008.XXX.XXX-41
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/23 E NF ANEXA.
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1.053,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 82
058.XXX.XXX-71
MARICÉLIA MEDEIROS DA CRUZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VOLTADA AOS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM [...]
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700,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 97
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 2156/24.
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1.843,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 8
08.830.010/0001-66
KALANGA LTDA ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERM 220V 6 CUBA T VIDRO PRB-06GN PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E N [...]
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4.057,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 96
02.975.293/0001-58
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO., CONF. C.I Nº 142/24 E NF ANEXA.
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3.300,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 93
40.851.057/0001-19
JOSÉ P. DE MELO HOTEL SAN MARINO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CR3EDOR PELA PERNOITE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO CONSERTO DO ÔNIBUS QUE FAZIA O TRASNPORTE DOS MESMOS, CONFORME CI 04/2024
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410,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 10
058.XXX.XXX-54
FRANCISCO BENTO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor relativo ao pagamento de um Auxílio Financeiro emergencial para atender uma necessidade do usuário em situação de vulnerabilidade social,co [...]
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300,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 81
43.260.325/0001-16
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E APOIO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PENDENCIAS NO SISTEMA SIMEC DE OBRAS PACT [...]
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5.000,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 80
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2134/24 E NF ANEXA.
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1.260,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 78
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/24 E NF ANEXA.
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8.415,24 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 43
040.XXX.XXX-58
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS 0 [...]
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1.425,60 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 141
09.512.575/0001-68
ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ELSON VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA, COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBA [...]
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22.000,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 80
028.XXX.XXX-99
FLÁVIO DA SILVA FELIX
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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300,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 11
01.498.090/0001-55
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA DE METALON, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 21/2024
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1.000,00 |
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