Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 14
505.XXX.XXX-72
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
|
3.610,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 37
027.XXX.XXX-61
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
1.549,13 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 12
449.XXX.XXX-72
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA A RECEPÇÃO DE INAURURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 01/2024
|
1.350,00 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2023.
|
737,10 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 21
07.565.272/0001-88
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA COZ [...]
|
37.671,10 |
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 9
45.362.815/0001-59
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024
|
400,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 8
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE.
|
2.600,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 89
089.XXX.XXX-40
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 84/2024
|
540,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 90
046.XXX.XXX-58
DEJACILENE SOUSA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 85/2024
|
630,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 14
706.XXX.XXX-20
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TARATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 2131/24 ANEXA.
|
340,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 45
05.476.456/0002-27
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 KIT DE FILTRO DE AR PRIMAÁRIO E SECUNDÁRIO ROLO XS 123PDBR1 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº09/ [...]
|
479,04 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 16
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 202 EM VIRTUDE [...]
|
1.250,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 17
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRUDE DA DATA DE E [...]
|
615,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 18
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA FORMATURA DO ABC DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE EM DEZEMBRO DE 2023, EMPENHAD [...]
|
3.546,71 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 21
07.565.272/0001-88
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 ARES-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM NF Nº 7515 E C.I Nº 23/24.
|
6.350,00 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 11
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO N [...]
|
3.072,50 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 2
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 124/2023, PROC [...]
|
1.232,40 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 3
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CON [...]
|
1.848,60 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 5
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
|
860,30 |
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO: 95
39.941.011/0001-01
JONAS F S SANTOS -ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GÁS PARA A REDUÇÃO DE FALHAS E PROLONGAMENTOS DA VIDA UTIL DOS COMPONENTES [...]
|
3.500,00 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 10
18.822.091/0001-06
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA
|
2.844,00 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 30
907.XXX.XXX-20
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIAJUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 116/24.
|
630,00 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 12
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. C.I Nº 1/24
|
670,00 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 43
34.177.001/0001-28
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº03/24.
|
2.600,00 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 19
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF II, CONFORME CI 22/2024
|
519,86 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 50
008.XXX.XXX-08
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
|
2.548,30 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 40
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANIL MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. CONSAT EM C.I Nº 22/24
|
1.887,48 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 8
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
|
2.306,67 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 25
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
21.000,00 |
|
| 17/01/2024 |
EMPENHO: 44
716.XXX.XXX-91
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS DE JANELAS NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME CI Nº25/24.
|
106,00 |
|
