Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 541
103.XXX.XXX-38
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DESTINADOS AS BANDAS E BACAMARTEIROS NO 2º ENCONTRO REGIONAL EM VERDEJANTE DO DIA 24 DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº294 [...]
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843,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 598
081.XXX.XXX-10
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TCE-PE, SECRETARIA DE CIENCIA, TE [...]
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1.080,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 596
059.XXX.XXX-50
GABRIELA SILVA LEITE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ENTRE OS DIAS 03 A 05/04/2024.
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810,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 549
335.XXX.XXX-23
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº426/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 558
050.XXX.XXX-16
MARIA CINEIDE SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº428/24, E NF ANEXA.
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2.118,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 567
111.XXX.XXX-80
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº420/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 570
041.XXX.XXX-48
AYRES ANTONIO DE SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº421/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 577
076.XXX.XXX-41
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº434/24, E NF ANEXA.
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2.118,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 593
130.XXX.XXX-26
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº406/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 594
134.XXX.XXX-17
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº404/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 589
039.XXX.XXX-57
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES MARÇO/2024. CONFORME CI Nº 31/24.
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1.450,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 590
063.XXX.XXX-82
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE MARÇO/2024. CONFORME [...]
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 591
144.XXX.XXX-82
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº28/24.
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 592
130.XXX.XXX-14
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº27/24.
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 593
109.XXX.XXX-14
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº29/24.
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1.050,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 594
111.XXX.XXX-01
BRUNO JOAO GOMES ALVES
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NOS DIAS 24/03 E 25/03/2024. CONFORME CI Nº33/24.
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635,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 599
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA VEICULOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº40/24.
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95,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 577
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO DESSA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, VEICULO (STRADA). CONFORME CI Nº40/24.
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185,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 578
140.XXX.XXX-82
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº41/24.
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1.590,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 579
033.XXX.XXX-18
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº42/24.
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 580
714.XXX.XXX-29
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2023. CONF. CI Nº43/24.
|
1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 581
682.XXX.XXX-34
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONF. CI Nº33/24.
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520,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 484
138.XXX.XXX-10
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE PESSOAL DAS MAQUINAS NO PERIODO DE 27 DE FEV. A 08 DE MARÇO E 12 A 15 DE MARÇO CONF. C.I. N°53/24 E NF ANEXA.
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1.280,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 168
070.XXX.XXX-47
JOAO JAELSON DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
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1.500,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 169
105.XXX.XXX-52
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
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1.800,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 191
047.XXX.XXX-24
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRA [...]
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1.800,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 221
042.XXX.XXX-07
EDINALDO GETULIO ALVES
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
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2.680,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 77
069.XXX.XXX-98
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA [...]
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1.500,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 78
059.XXX.XXX-54
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE [...]
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2.000,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 93
330.XXX.XXX-05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
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2.350,00 |
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