Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 99
10.2.X.XX./104--38
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23.
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1.000,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 202
08.4.X.XX./954--46
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/2 [...]
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1.302,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 201
03.3.X.XX./974--18
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. C [...]
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1.302,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 199
70.5.X.XX./274--95
RANDSON SOARES DOS SANTOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2.
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1.302,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 194
68.2.X.XX./914--34
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023.
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740,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 18
64.1.X.XX./004--82
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023.
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1.800,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 17
28.6.X.XX./614--00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023.
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2.500,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 197
00.8.X.XX./084--71
DANYLO TAVARES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023.
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1.000,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 189
98.4.X.XX./534--49
MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.500,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 224
38.6.X.XX./564--72
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23.
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480,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 188
98.4.X.XX./534--49
MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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2.500,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 125
04.0.X.XX./854--48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23.
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408,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 98
74.5.X.XX./544--34
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023.
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650,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 126
08..38.0.9/50/0-00
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23.
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645,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 102
11..84.0.6/91/0-00
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023.
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93,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 27
29..97.9.0/36/0-00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
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5.934,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 27
29..97.9.0/36/0-00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
|
5.842,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 27
29..97.9.0/36/0-00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
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5.804,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 27
29..97.9.0/36/0-00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
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5.755,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 27
29..97.9.0/36/0-00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
|
5.716,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 27
29..97.9.0/36/0-00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023
|
5.669,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 28
09..76.9.0/35/0-00
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
4.530,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 28
09..76.9.0/35/0-00
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
4.530,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 28
09..76.9.0/35/0-00
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
4.530,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 28
09..76.9.0/35/0-00
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
4.530,00 |
|
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 28
09..76.9.0/35/0-00
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
4.530,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 28
09..76.9.0/35/0-00
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
4.530,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 28
09..76.9.0/35/0-00
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
4.530,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 28
09..76.9.0/35/0-00
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023.
|
4.530,00 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 60
10..83.5.9/32/0-00
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287.
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62,00 |
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