Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 777
060.XXX.XXX-73
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 730/24
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1.412,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 772
072.XXX.XXX-78
ADRIANA ALVES DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de OUTUBR [...]
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300,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 773
075.XXX.XXX-70
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, confor [...]
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200,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 774
946.XXX.XXX-34
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, confor [...]
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300,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 689
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de JAN [...]
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168,56 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 690
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de SETEMB [...]
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82,63 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 725
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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61,17 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1078
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1335/24.
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330,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 9
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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74,71 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 982
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
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432,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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154,72 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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696,44 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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398,13 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 56
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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96,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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159,18 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
84,26 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
69,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
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136,20 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 261
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
81,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 755
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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70,56 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1069
112.XXX.XXX-26
ALAYANY MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1275/24.
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1.412,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1790
105.XXX.XXX-97
UIRES MATIAS DE ARAUJO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº444/2024.
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300,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1792
680.XXX.XXX-34
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ORGÃO DO ESTADO. CONFORME C.I Nº443/24.
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1.800,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 675
280.XXX.XXX-92
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
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500,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1728
136.XXX.XXX-69
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONOBRISTA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME C.I Nº445/24.
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1.412,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 424
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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15.249,60 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 683
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.711,68 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 685
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.306,27 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 693
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
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12.265,11 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 694
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
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17.325,00 |
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