Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 695
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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4.735,76 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1222
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 10/2024.
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3.614,72 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1224
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024.
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1.800,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1225
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024.
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3.240,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1226
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 10/2024.
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992,59 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1228
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 10/2024.
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6.054,48 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1231
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024.
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53.492,89 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1232
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024.
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38.503,93 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1233
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO COMP. 10/2024.
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3.388,80 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1234
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 10/2024.
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117.698,68 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 515
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.976,80 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1239
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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3.078,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1460
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8,12 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 557
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(coador, desifetante, pedra sanitaria, lâ aço) para atender as necess [...]
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331,10 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 582
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Refência em A [...]
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245,80 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 584
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documentação anexa. [...]
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148,14 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 585
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
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123,45 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 682
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS (Centro de referência [...]
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197,52 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 686
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de de Referência [...]
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368,70 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 714
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar e amido de milho) para atender as necessidades de manutenção do CR [...]
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249,30 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 739
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA , con [...]
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115,22 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 740
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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378,58 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 741
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV (Serviço de Convivênc [...]
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148,14 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 742
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Referência de [...]
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368,70 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 745
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
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1.474,80 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 2039
27.458.259/0001-37
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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12.000,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1040
099.XXX.XXX-05
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICI [...]
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1.650,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1041
099.XXX.XXX-05
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2 [...]
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1.650,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 943
077.XXX.XXX-44
ELENA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
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1.412,00 |
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| 31/10/2024 |
EMPENHO: 587
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 719/24 E NOTA 110.
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462,00 |
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