Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/10/2024 |
EMPENHO: 988
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO [...]
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870,10 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1254
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024.
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5.127,48 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 2289
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024.
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7.853,44 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1253
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°1075/1 EM 04/12/2023.
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116,45 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 2288
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°2633/1 EM 07/12/2023.
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178,37 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1879
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024.
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5.971,81 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1150
125.XXX.XXX-38
JULIANA EUGÊNIA PEREIRA BARBOSA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1471/2024
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500,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1151
117.XXX.XXX-44
ELYS DE BARROS BARBOSA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1472/2024
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500,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1148
03.695.755/0001-46
CLÍNICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA MENOR MARIA CLARA LEITE DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA CI 1468/2024
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2.500,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1218
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITE (TIPO SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 96/20 [...]
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2.800,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1697
33.157.687/0002-03
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº247/2024.
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640,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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121,92 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1703
081.XXX.XXX-10
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO A EMPETUR, FUNDARPE, IPA E COMPESA. CONF. C.I Nº115/24.
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1.080,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 2049
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24
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1.101,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 2039
27.458.259/0001-37
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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12.000,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 57
49.967.066/0001-44
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
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3.748,50 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 2143
038.XXX.XXX-79
JUCELINA MARIANA SA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 2144
042.XXX.XXX-43
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 729
007.XXX.XXX-88
SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUB [...]
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400,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 731
418.XXX.XXX-91
JOAO PEDRO DE BARROS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DU [...]
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240,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 44
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, confo [...]
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887,19 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1949
13.151.308/0001-80
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
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3.500,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1950
13.151.308/0001-80
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
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3.500,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1951
13.151.308/0001-80
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
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3.500,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1952
13.151.308/0001-80
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO [...]
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3.500,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1618
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº685/24.
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2.067,12 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 155
41.382.015/0001-49
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
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13.000,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 657
115.XXX.XXX-75
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°16/ [...]
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1.412,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 658
047.XXX.XXX-37
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme co [...]
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1.412,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 659
097.XXX.XXX-59
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato [...]
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1.412,00 |
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