Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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3.015,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 166
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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14.018,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 426
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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12.735,06 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
3.015,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 75
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1.416,80 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 77
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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6.086,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 75
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1.416,80 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 77
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
6.086,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 29
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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1.583,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 338
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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2.995,47 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 44
43.870.482/0001-43
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ORTIFRUTI para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de janeiro, conforme documentação anexa. [...]
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1.815,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 44
43.870.482/0001-43
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ORTIFRUTI para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de janeiro, conforme documentação anexa. [...]
|
1.815,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 164
083.XXX.XXX-90
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2025.
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1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 198
019.XXX.XXX-10
MARIA APARECIDA DA SILVA SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº159/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 200
062.XXX.XXX-50
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. PAG. CONF. CI Nº158/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 201
013.XXX.XXX-37
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME C.I N, 160/2025.
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2.620,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 202
093.XXX.XXX-38
RITA DE KASSIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº162/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 286
077.XXX.XXX-17
TAILHANE SILVA RESENDE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 02/2025. CONF. CI Nº61/25.
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1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 322
132.XXX.XXX-10
MARIANA DO CARMO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF V, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2025.
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1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 332
111.XXX.XXX-14
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SUS, PARA VIABILIZAR O ACESSO DOS PACIENTES AO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO OU TERAPÊUTICO DE QUE NEC [...]
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2.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 333
362.XXX.XXX-60
OHANNA MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SUS, PARA VIABILIZAR O ACESSO DOS PACIENTES AO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO OU TERAPÊUTICO DE QUE NEC [...]
|
2.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 334
079.XXX.XXX-23
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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430,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 335
065.XXX.XXX-82
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
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320,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 336
047.XXX.XXX-64
CICERO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
430,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 337
058.XXX.XXX-45
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
270,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 338
138.XXX.XXX-60
FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, NÃO ARMADA, PARA SALVAGUARDAR O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICO TORTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFOR [...]
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607,20 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 352
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME A CI 229/25.
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320,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 322
132.XXX.XXX-10
MARIANA DO CARMO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF V, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2025.
|
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 332
111.XXX.XXX-14
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SUS, PARA VIABILIZAR O ACESSO DOS PACIENTES AO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO OU TERAPÊUTICO DE QUE NEC [...]
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2.500,00 |
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