Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 339
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1.669,62 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 325
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA COMP. 02/2025.
|
531,25 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 324
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
556,54 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 326
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. OBRAS COMP. 02/2025.
|
42,17 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 322
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO. COMP. 02/2025.
|
784,22 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 65
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
4.068,35 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 65
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
42,17 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 323
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
1.062,50 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 342
043.XXX.XXX-70
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF III, DURANTE ATENDIMENTOS EM ÁREAS DE DIFICIL ACESSO. CONFORME A CI 228/25.
|
210,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 342
043.XXX.XXX-70
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF III, DURANTE ATENDIMENTOS EM ÁREAS DE DIFICIL ACESSO. CONFORME A CI 228/25.
|
210,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 189
076.XXX.XXX-80
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
970,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 190
076.XXX.XXX-80
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DE APRESENTAÇÃOE DESCURSÃO DO CALENDARIO ESCOLAR 2025, COM A EQUIPE DA GRE DO DIA 06/02, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
254,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 177
053.XXX.XXX-70
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
657,80 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 203
071.XXX.XXX-05
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
|
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 289
026.XXX.XXX-94
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CI Nº62/2025.
|
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 271
032.XXX.XXX-11
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARÃO NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 03 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº43/ [...]
|
2.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 291
055.XXX.XXX-84
THIAGO LOPES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DO EVENTO NA APRESENTAÇÃO NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025. CONF. CI Nº46/25.
|
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 279
352.XXX.XXX-97
FRANCISCO LUIZ DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº56/25.
|
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 280
902.XXX.XXX-15
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME CI Nº55/25.
|
1.835,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 281
111.XXX.XXX-73
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO, COMO DESIGNER GRÁFICO E DIGITAL. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. N°53/25.
|
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 282
055.XXX.XXX-03
FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES ANEXO DA PREFEITURA. REF. AO MES 02/2025. CONF. CI Nº58/25.
|
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 285
856.XXX.XXX-04
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE SALGUEIRO, PET [...]
|
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 288
093.XXX.XXX-29
TEODORO ALVES FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº59/25.
|
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 297
122.XXX.XXX-10
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES FEV./2025. CI Nº52/25.
|
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 299
080.XXX.XXX-00
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, ANGICO TORTO E RIACHINHO, NESSE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CI Nº60/25 [...]
|
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 327
007.XXX.XXX-01
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 226/2025
|
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 327
007.XXX.XXX-01
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 226/2025
|
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 59
10.739.518/0001-03
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
3.980,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 59
10.739.518/0001-03
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
3.980,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 277
23.052.799/0001-65
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
5.500,00 |
|
