Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 60
10.739.518/0001-03
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
3.980,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 269
31.946.172/0001-86
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME CI Nº04/25.
|
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 359
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°00623/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
|
21.733,73 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 361
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°00624/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
|
31.024,02 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 363
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°00625/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
|
11.062,21 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 358
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
|
444,68 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 358
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
|
369,61 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 358
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
|
295,71 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 358
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
|
224,34 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 358
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
|
578,28 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 358
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
|
825,49 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 358
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
|
294,34 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 287
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/25, CONFORME C.I Nº 05/2025.
|
4.125,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 318
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE MULTAS EM PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
159,69 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 264
946.XXX.XXX-15
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, ONDE REALIZOU REPAROS NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº48/25.
|
369,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 325
476.XXX.XXX-98
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2025.
|
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 331
109.XXX.XXX-65
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
|
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 344
099.XXX.XXX-06
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 219/2025
|
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 325
476.XXX.XXX-98
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2025.
|
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 331
109.XXX.XXX-65
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
|
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 344
099.XXX.XXX-06
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 219/2025
|
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 303
53.279.809/0001-60
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO SAMU, CONFORME MODELO ANEXO DA CI 201/2025
|
8.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 303
53.279.809/0001-60
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO SAMU, CONFORME MODELO ANEXO DA CI 201/2025
|
8.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 68
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...]
|
5.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 79
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
42,17 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 79
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
42,17 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 360
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE HUGO RAEL SANTOS SILVA, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE DE SAÚDE E PELA CI 234/2025
|
381,40 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 360
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE HUGO RAEL SANTOS SILVA, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE DE SAÚDE E PELA CI 234/2025
|
381,40 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 42
107.XXX.XXX-37
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, relativo ao mês de fevereiro de 2025.?C.I [...]
|
350,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 42
107.XXX.XXX-37
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, relativo ao mês de fevereiro de 2025.?C.I [...]
|
350,00 |
|
