Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 197
705.XXX.XXX-03
ARTHUR CARVALHO DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...]
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4.300,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 255
058.XXX.XXX-45
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº49/ [...]
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5.000,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 135
10.565.000/0001-92
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIEMNTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA EM C.I Nº 80/25.
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6.686,64 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 261
039.XXX.XXX-57
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. CONF. CONT. N° 062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. REF. AO 1º T [...]
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1.450,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 254
013.XXX.XXX-36
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FEIRA DO POVOADO DE LAGOAS DOS MILAGRES, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO/2025. CONFORME CI [...]
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1.250,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 5
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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132,05 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 156
08.983.257/0001-12
OXIGÊNIO CARIRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
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570,15 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 156
08.983.257/0001-12
OXIGÊNIO CARIRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
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570,15 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 298
034.XXX.XXX-22
LILIA ALVES RIBEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 197/2025
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160,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 299
048.XXX.XXX-30
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME A CI 198/20 [...]
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320,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 298
034.XXX.XXX-22
LILIA ALVES RIBEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 197/2025
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160,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 299
048.XXX.XXX-30
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME A CI 198/20 [...]
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320,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 293
007.XXX.XXX-01
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 195/2025
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350,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 293
007.XXX.XXX-01
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 195/2025
|
350,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
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249,76 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
|
249,76 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 245
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MARMITA PRONTA, PARA REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 180/2025
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95,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 245
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MARMITA PRONTA, PARA REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 180/2025
|
95,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 253
108.XXX.XXX-01
CICERO DANYLO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº40/25.
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2.640,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 294
079.XXX.XXX-23
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
1.160,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 295
065.XXX.XXX-82
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
900,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 296
047.XXX.XXX-64
CICERO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
1.160,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 297
058.XXX.XXX-45
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
690,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 300
032.XXX.XXX-79
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 196/2025
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1.200,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 294
079.XXX.XXX-23
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
1.160,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 295
065.XXX.XXX-82
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
900,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 296
047.XXX.XXX-64
CICERO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
1.160,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 297
058.XXX.XXX-45
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
690,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 300
032.XXX.XXX-79
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 196/2025
|
1.200,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 286
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME [...]
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4.980,23 |
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