Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2024 |
EMPENHO: 223
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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32.233,85 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 224
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
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25.166,22 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 226
05.115.318/0001-31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2 [...]
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700,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 227
05.115.318/0001-31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. [...]
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607,75 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 228
03.809.957/0001-71
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024.
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1.200,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 805
01.063.462/0001-10
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDE [...]
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1.000,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1481
06.931.520/0001-02
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA D [...]
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700,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1657
41.490.499/0001-40
ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNIC [...]
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55.072,23 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 144
29.971.418/0001-28
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
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2.500,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 796
54.611.824/0001-27
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n [...]
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6.000,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 2069
121.XXX.XXX-40
CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO [...]
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706,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 871
059.XXX.XXX-26
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024
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7.200,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 1105
064.XXX.XXX-56
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CI 1344/2024.
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3.600,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 699
106.XXX.XXX-20
PROMEC LTDA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA CARRINHO STAR JUVENIL POSTURAL 40, PRATA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
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3.700,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 2339
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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12.679,60 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1580
09.795.881/0001-59
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO.
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262,55 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1721
558.XXX.XXX-87
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE AGOSTO CONF. C.I. N°464/24.
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1.080,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1722
558.XXX.XXX-87
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE AGOSTO CONF. C.I. N°465/24.
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1.080,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1723
558.XXX.XXX-87
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO CONF. C.I. N°466/24.
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1.080,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1565
286.XXX.XXX-00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 09/2024.
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2.500,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1566
641.XXX.XXX-82
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 09/2024.
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2.000,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 705
43.870.482/0001-43
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa. C.I [...]
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3.209,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 617
061.XXX.XXX-66
JULIANE DE LIMA LACERDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
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2.740,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 1106
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE MARCIO BATISTA COSTA, CONFORME CI 1345/24 E NOTA 25572.
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700,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 262
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024.
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149,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 2061
107.XXX.XXX-18
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CUMINANCIA DO [...]
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1.370,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 2089
103.XXX.XXX-38
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1506/24 E NF ANEXA.
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950,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 2091
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1548/24 E NF ANEXA.
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1.988,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 2090
115.XXX.XXX-27
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO PARA O DIA DOS PAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA [...]
|
215,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 2092
090.XXX.XXX-33
TIAGO GOMES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1519/24.
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295,00 |
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