Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 80
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DALVA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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2 |
336,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 81
Não foi possível definir tipo de dado
TARCISIO ARAUJO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
2 |
336,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 82
Não foi possível definir tipo de dado
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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3 |
551,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 83
Não foi possível definir tipo de dado
VANESSA FERREIRA GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
3 |
551,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 307
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA LEONARDO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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1 |
336,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 308
Não foi possível definir tipo de dado
MARIANA DO CARMO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
1 |
413,26 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 310
Não foi possível definir tipo de dado
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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1 |
600,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 311
Não foi possível definir tipo de dado
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
1 |
600,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 37
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/55R-16 RELATIVO A 04 UNIDADES PARA USO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C.I 32/25
|
1 |
2.080,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 37
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/55R-16 RELATIVO A 04 UNIDADES PARA USO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C.I 32/25
|
1 |
2.080,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 256
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E DO CARRO STRADA (JAQ-2A64). CONFORME CI Nº26/25.
|
1 |
458,22 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 38
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO? C.I 34/25
|
1 |
90,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 38
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO? C.I 34/25
|
1 |
90,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 126
07.995.373/0001-99
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BERÇO DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
1 |
512,47 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 5
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
12 |
1.448,99 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 5
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
13 |
191,06 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 278
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. REC. Ñ VINC.
|
1 |
4.170,07 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 278
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. REC. Ñ VINC.
|
1 |
4.170,07 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 41
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
1 |
2.172,63 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 41
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
1 |
2.172,63 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 6
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
1 |
9.827,22 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 163
Não foi possível definir tipo de dado
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAJENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2025.
|
2 |
810,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 227
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ANO 2025 DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85, VEICULO PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (SEC. DE SERV. [...]
|
1 |
138,98 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 251
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA DE AR PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT. CONFORME CI Nº22/25.
|
1 |
496,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 250
48.195.863/0001-98
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. CI Nº24/25.
|
1 |
520,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 115
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
1 |
2.193,41 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 175
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
1 |
23,90 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 175
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
2 |
99,97 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 175
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
3 |
244,64 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 175
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025.
|
4 |
323,18 |
|
