Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1641
902.XXX.XXX-15
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº406/24.
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420,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 37
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MACANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MES DE AGOSTO DE 2024.
C.I [...]
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40,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 669
103.XXX.XXX-10
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao periodo trabalhado antes da sua licença maternidade [...]
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1.135,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 670
127.XXX.XXX-31
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. C [...]
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2.200,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 671
059.XXX.XXX-58
MARIA CUSTODIA MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024,conf [...]
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2.000,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 674
095.XXX.XXX-10
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 635/24
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1.412,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 2116
071.XXX.XXX-41
ESTER DE SOUSA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1525/24 E NF ANEXA.
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2.144,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 2140
053.XXX.XXX-70
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1524/24 E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 2142
154.XXX.XXX-70
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS ERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEM [...]
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1.412,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1561
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 09/2024.
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3.802,44 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 678
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA E SALSI [...]
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5.202,10 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 679
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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230,44 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 680
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRIANÇA FELIZ, conforme [...]
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181,06 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 681
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUTÁRIA, conform [...]
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131,68 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 683
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
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1.229,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 684
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
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368,70 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 685
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a CREAS(Centro de Referência E [...]
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245,80 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 4
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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160,37 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 4
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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379,89 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 4
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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195,93 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 4
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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494,55 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 4
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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302,72 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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758,15 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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274,87 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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137,60 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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824,94 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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324,33 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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247,62 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 277
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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119,62 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 976
039.XXX.XXX-57
CLAUDIO GOMES DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024.
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1.450,00 |
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