Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 248
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
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2.262,51 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 249
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
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732,82 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 109
11.694.262/0001-10
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE FORTLEV 15.000 L. PAG. CONF. CI Nº83/25, E NF ANEXA.
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10.000,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 242
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI. Nº40/25.
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326,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 243
059.XXX.XXX-04
OMAR GLEIDSON SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEC. DE GOVERNO. CONFORME CI. Nº39/25.
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171,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 244
105.XXX.XXX-52
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE JANEIRO/2025. CONF. CI Nº20/25.
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263,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 201
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025, PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA NºPGM 0334. (SEC. AGRICULTURA)
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138,98 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 80
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
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2.195,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 166
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25
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800,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 228
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE 20 (VINTE) ANOS. CONFORME CI Nº26/25.
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239,36 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 64
11.407.343/0012-44
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº29696 EM ANEXO. [...]
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10.506,30 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 380
077.XXX.XXX-44
ELENA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 41/2025
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1.518,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 380
077.XXX.XXX-44
ELENA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 41/2025
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1.518,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 65
100.XXX.XXX-89
VANUZA OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE MATRICULA/2025 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº77/25, E NF ANEXA.
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631,58 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17
29.828.292/0001-37
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
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1.518,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 33
46.757.508/0001-30
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
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400,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 33
46.757.508/0001-30
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
|
400,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 59
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº68/25, E NF ANEXA.
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800,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 61
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº67/25, E [...]
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1.520,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 4
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 27/25
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265,03 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 4
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 27/25
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265,03 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 362
070.XXX.XXX-62
MICHAEL SILVA ANGELIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ADUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 142/2025
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600,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 363
063.XXX.XXX-02
DANILEIA CEZAR DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 141/2025
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600,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 362
070.XXX.XXX-62
MICHAEL SILVA ANGELIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ADUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 142/2025
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600,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 363
063.XXX.XXX-02
DANILEIA CEZAR DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 141/2025
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600,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 221
01.483.279/0001-74
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1970/25 E NOTA 140001043.
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300,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 221
01.483.279/0001-74
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1970/25 E NOTA 140001043.
|
300,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 238
09.795.881/0001-59
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO RECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DO FNDE, CRECHE TIPO II. CONFORME CI Nº21/25.
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103,03 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 240
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DE FORMÚLAS NEOCATE LACP, PARA ATENDEER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME A CI 131/25 E NOTA 3695.
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3.188,72 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 240
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DE FORMÚLAS NEOCATE LACP, PARA ATENDEER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME A CI 131/25 E NOTA 3695.
|
3.188,72 |
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